GGSSS SGS

ZARZĄDZENIE Nr 119/08

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 14 listopada 2008r .

w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337,z 2007r.Nr 48, poz 327, Nr130, poz 974 , Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 179, art. 181.1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz 587, Nr 115, poz.791) oraz Uchwały Nr XXIV/175/05 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu gminy postanawiam, co następuje:

§ 1. Ustalić:

1) Projekt budżetu gminy na 2009 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej stanowiącej załącznik Nr 1.

2) Prognozę kwoty długu na 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedstawić Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 119/08

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 14 listopada 2008 r.

UCHWAŁA NR ...............

RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia ....................

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337,z 2007r.Nr 48,poz 327,Nr130,poz 974 , Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz 587, Nr 115, poz.791) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17 892759 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym :

a) dochody bieżące - 12 785 751 zł,

b) dochody majątkowe - 5 107 008 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 365 278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na:

a) na realizację zadań bieżących -11 894 946zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 786 550 zł,

- dotacje - 566 205 zł,

- obsługa długu gminy - 400 000 zł

- pozostałe - 6 147 191 zł

b) na realizację zadań inwestycyjnych - 6 465 332 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2009 roku).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 472 519 zł pokryć kredytem długoterminowym.

2. Przychody z kredytu w wysokości – 907 981 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

3. Przychody budżetu w wysokości 5 851 874 zł, rozchody w wysokości 5 379 355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30 000 - zł;

2) celową w wysokości – 4 213 zł, z przeznaczeniem na nagrody burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów szkół;

3) na zarządzanie kryzysowe – 5 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 59 325 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61 606 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7dla:

a) zakładów budżetowych: przychody - 1 601 734 zł,

b) wydatki – 1 599 032 zł,

c) dochody własne jednostek budżetowych : przychody- 204 298 zł,

d) wydatki – 203 149 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do ceny wody, oczyszczania ścieków – 109 736 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 8;

a) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 207 889 zł,

b) działających na terenie gminy niepublicznych szkół - 191 889 zł ,

c) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli – 28 607zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 23 000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – 10 000 zł;

2) wydatki – 24 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości -4 471 374 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i 3a.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 400 000 zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków związanych z wynagrodzeniami;

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków związanych z wynagrodzeniami;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7) zaciągnięcia kredytu w wysokości z okresem spłaty oraz zawarcia umowy kredytowej i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków poprzez wystawienie weksla „in blanco” Gminy Rajgród i podpisanie deklaracji wekslowej;

8) Ustala się limity zobowiązań:

a) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości - 4 471 374 zł,

b) kredytu długoterminowego w wysokości - 1 380 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz inwestycji.

§ 11. Załącza się objaśnienia do projektu budżetu na 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

………………………….

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr …/…/…

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia ………………

Dochody budżetu Gminy na 2008 r.

Dochody bieżące
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przewid. wyk. 2008r.	Plan na 2009r	%
1	2	3	4		5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 316	11 758	3%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3312	11 758	355%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30		0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151		0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3131	11 758	3%
	01095		Pozostała działalność	359 004		0%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 004		0%
020			Leśnictwo	3 284	3 200	97%
	02001		Gospodarka leśna	3 284	3 200	97%
	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 284	3 200	97%
600			Transport i łączność	2 545	2 545	3%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 545	2 545	2988%
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	2 545	2 545	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 110	62 162	102%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 110	62 162
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45500	41 300	91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15600	20 862	134%
710			Działalność usługowa		80 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		80 000
	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000
750			Administracja publiczna		80 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	72000	75 000	104%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72000	75 000	104%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21636	5 000	23%
		0830	Wpływy z usług	190		0%
		0920	Pozostałe odsetki	6		0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21440	5 000	23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		914
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818	914
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818	914	112%
754	75412		Ocotnicze straże pożarne	17489		0%
		0830	Wpływy z usług	210		0%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	17279		0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1066365	3 596 929	105%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1066365	1 111 860	104%
		0310	Podatek od nieruchomości	950000	1 017 500	107%
		0320	Podatek rolny	4914	4 960	101%
		0330	Podatek leśny	88991	89 400	100%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11400		0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11060		0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1118599	1 141 624	102%
		0310	Podatek od nieruchomości	455500	470 850	103%
		0320	Podatek rolny	435000	440 200	101%
		0330	Podatek leśny	36200	38 000	105%
		0340	Podatek od środków transportowych	52000	55 900	108%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9500	10 000	105%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4000	4 500	113%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	34199	30 000	88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85000	92 174	108%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7200
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96555	99 125	103%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28000	35 000	125%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64275	59 325	92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3500	4 000	114%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230	250	109%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	550	100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1155539	1 244 320	108%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1139539	1 224 320	107%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16000	20 000	125%
756	75647		Pobór podatków i opłat nieopodatkowanych naleznosci budzetowych	102
756	75647	0970	Wpływy z różnych dochodów	102
758			Różne rozliczenia	5281661	5 869 829	111%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3058261	3 173 344	104%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3058261	3 173 344	104%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2088582	2 524 756	121%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2088582	2 524 756	121%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134818	171 729	127%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134818	171 729	127%
801			Oświata i wychowanie	212611	73 314	34%
	80101		Szkoły podstawowe	30740	35 109	114%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9000	34 724	386%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000	385	18%
	80110		Gimnazja	21740	26 005	94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000	6 005	300%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19740		0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4203	2 200	52%
		0830	Wpływy z usług	1900	2 200	115%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2303
	80195		Pozostała działalność	59168	10 000	17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33000	10 000	30%
		2888	Dotacja celowa przkazna jst przez inną jednostkę samorzadu terytorialnego będacą instytucją wdrazajaca na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumiń /umów/	19926		0%
		2889	Dotacja celowa przkazna jst przez inną jednostkę samorzadu terytorialnego będacą instytucją wdrazajaca na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumiń /umów/	6542		0%
852			Pomoc społeczna	3105100	2 973 100	96%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1961600	1 836 000	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1957600	1 820 000	93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4000	4 000	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12000	12 000	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12000	12 000	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683000	744 000	109%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123000	131 000	107%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560000	613 000	107%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129000	127 000	98%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129000	127 000	98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101900	104 100	102%
		0830	Wpływy z usług	1800	2 000	102%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100000	102 000	102%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100%
	85295		Pozostała działalność	217600	162 000	75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1800		666%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215800	150 000	70%
854			Pozostała działalnośc	257237		0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257237		0%
		2030		257237		0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18000	32 000	177%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18000	30 000	177%
	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	18000	30 000	177%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1916	2 000	104%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1916	2 000	104%
Ogółem dochody bieżące				13 314 481	12 785 751
Dochody majątkowe
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan	%
1	2	3	4	5	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	3 983 874	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 983 874	0,00%
	01010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 983 874	0,00%
600			Transport i łączność		389550	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		73 500	0,00%
	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		73 500	0,00%
	60017		Drogi wewnetrzne	40000	316 050	316,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40000	303 800	304,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		12 250
700			Gospodarka mieszkaniowa	193639	246 084	127,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193939	246 084	127,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 912	813,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201660	244 172	126,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	30000
754		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30000
801			Oswiata i wychowanie	100000
	80110		Gimnazja	100000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100000
852			Pomoc społeczna		2 973 100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7300		0,00%
	85212	6310	Dotacje celowe pezkazane z budzetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7300		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		487 500	0,00%
	90095		Pozostała działalność		487 500	0,00%
	90095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		487 500	0,00%
Ogółem dochody majątkowe				378960	5 107 008
Ogółem dochody				13693441	17 892 759

Przewodniczący Rady Miejskiej

……………………………..

Burmistrz Rajgrodu

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr …/…/…

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia ………………

Wydatki budżetu Gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewid. wyk. 2008r.	Plan na 2009r.	%	Z tego
							Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 015 006	5 457 279	136%	63 547	10 557	0	0	0	52 990	5 393 732
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 589 690	5 393 732	151%	0	0	0,00	0,00	0,00	0	5 393 732
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 915 765		0%	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1755		0%	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	572 249		0%	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 921	81 900	82%	0	0	0	0	0	0	81 900
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 983 874	0%	0	0	0	0	0	0	3 983 874
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 327 958	0%	0	0	0	0	0	0	1 327 958
	01030		Izby rolnicze	8500	9 000	106%	9 000	0	0	0	0	9 000	0
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8500	9 000	106%	9 000	0	0	0	0	9 000	0
	01095		Pozostała działalność	416 816	54 547	13%	54 547	10 557	0	0	0	43 990	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	100%	400	0	0	0	0	400,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 296	8 284	100%	8 284	8 284	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609	697	115%	697	697	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784	1 356	76%	1 356	1 356	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	220	75%	220	220	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420	480	114%	480	0	0	0	0	480	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104	1 000	91%	1 000	0	0	0	0,00	1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55	60,00	109%	60	0,00	0,00	0,00	0,00	60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 120	41 550	101%	41 550	0,00	0,00	0,00	0,00	41 550	0,00
		4430	Rózne opłaty i składki	358 445		0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480	500,00	104%	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	809	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	662 189	816 350	123%	394 750	0,00	0,00	0,00	0,00	394 750	421 600
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 350	162 350	260%	2 350	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350	160 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 350	100%	2 350	0	0	0	0	2 350	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	160 000	267%	0	0	0	0	0	0	160 000
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000	207 000	259%	60 000	0,00	0	0,00	0,00	60 000,00	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 000	80%	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	10 000	40%	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100%	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 000	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000
	60017		Drogi wewnetrzne	519 839	447 000	86%	332 400	0,00	0,00	0,00	0,00	332 400	114 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100%	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 800	263 800	73%	263 800	0,00	0,00	0,00	0,00	263 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 279	40 000	123%	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 660	18 600	100%	18 600	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 100	114 600	127%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 932	32 900	28%	32 900	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 932	32 900,00	0%	32 900	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		0%
		4260	Zakup energii	0	600,00	0%	600	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	9 000	64%	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej		300	0%	300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	4 000	160%	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 374	16 000	251%	16 000	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 926	3 000	103%	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 132	0	0%
710			Działalność usługowa	126 100	135 000	106%	135 000	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 100	133 000	106%	133 000	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000	0,00
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	126 100	133 000	106%	133 000	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000	0,00
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	100%	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	0%	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 500	75%	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500	0,00
750			Administracja publiczna	1 539 895	1 608 263	104%	1 608 263	1 056 168	5 000	0,00	0,00	547 095	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 912	98 163	79%	98 163	79 418	0,00	0,00	0,00	18 745	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 318	61 716	69%	61 716	61 716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 764	5 844	102%	5 844	5 844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 425	10 202	89%	10 202	10 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870	1 656	89%	1 656	1 656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680	1 920	114%	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 450	58%	1 450	0	0	0	0	1 450	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60	0%	60	0,00	0,00	0,00	0,00	60	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550	7 830	120%	7 830	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 550	62%	1 550	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550	0
		4430	Różne opłaty i składki	285	285	100%	285	0,00	0,00	0,00	0,00	285	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920	2 000	104%	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	2 150	196%	2 150	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500	0%	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 530	92 596	114%	92 596	0,00	0,00	0,00	0,00	92 596	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 700	88 766	114%	88 766	0,00	0,00	0,00	0,00	88 766	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100%	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	330	330	100%	330	0,00	0,00	0,00	0,00	330	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100%	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 285 576	1 297 670	101%	1 297 670	960 550	5 000	0,00	0,00	332 120	0,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkięsamorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 000	5 000	100%	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530	630	119%	630	0,00	0,00	0,00	0,00	630	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 911	765 996	105%	765 996	765 996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 761	56 278,00	107%	56 278,00	56 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 615	117 682	107%	117 682	117 682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 820	19 094	92%	19 094	19 094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 960	23 040	144%	23 040	0	0,00	0,00	0,00	23 040	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 424	1 500	4%	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600	54 911	48%	54 911	0,00	0,00	0,00	0,00	54 911	0,00
		4260	Zakup energii	48 650	56 341	116%	56 341	0,00	0,00	0,00	0,00	56 341	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		800	0%	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660	120	19%	120	0,00	0,00	0,00	0,00	120	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550	82 524	262%	82 524	0,00	0,00	0,00	0,00	82 524	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	4 654,00	158%	4 654	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	4 000	114%	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	12 000	15 500	129%	15 500	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	30 000	120%	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 395	1 500	108%	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200	21 000	110%	21 000	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600	21 600	100%	21 600	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	6 500	82%	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	9 000	60%	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 089	96 434	356%	96 434	0,00	0,00	0,00	0,00	96 434	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	15 800	616%	15 800	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 932	10 000	517%	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800	2 201	33%	2 201	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 789	68 433	433%	68 433	0,00	0,00	0,00	0,00	68 433	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 788	23 400	113%	23 400	16 200	0,00	0,00	0,00	7 200	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	16 200	120%	16 200	16 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 000	72%	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100%	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200		0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288	3 200	140%	3 200	0	0,00	0,00	0,00	3 200	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818	914	112%	914	914	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818	914	112%	914	914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818	914	112%	914	914	0,00	0,00	0,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 324	129 920	43%	129 920	65 200	0,00	0,00	0,00	64 720	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 400	10 200	83%	10 200	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	9 000	106%	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	100%	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 824	111 520	39%	111 520	65 200	0,00	0,00	0,00	46 320	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 000	200%	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 755	46 251	108%	46 251	46 251	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875	3 512	122%	3 512	3 512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 893	7 087	103%	7 087	7 087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120	1 150	103%	1 150	1 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680	1 920	114%	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	100%	7 200	7 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 636	18 000	76%	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000	0,00
		4260	Zakup energii	4 000	4 500	113%	4 500	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 521	6 000	39%	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000	0,00
		4280		401		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440	7 000	109%	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 100	1 100	100%	1 100	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	120%	600	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 960	2 000	102%	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920	2 000	104%	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833	1 200	144%	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000		0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000		0%
	75414		Obrona cywilna	9 100	8 200	90%	8 200	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200	0,00
		4260	Zakup energii	100	200	200%	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	500	25%	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100%	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 000	134%	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00
		4810	Rezerwy	5 000	5 000	100%	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 550	45 254	86%	45 254	28 500	0	0,00	0,00	16 754	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 550	45 254	86%	45 254	28 500	0,00	0,00	0,00	16 754	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	6 000	75%	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000	19 000	136%	19 000	19 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200		0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350		0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	9 500	68%	9 500	9 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 200	60%	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 054	91%	9 054	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	500	25%	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00
757			Obsługa długu publicznego		400 000	0%	400 000	0,00	0,00	400 000	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 223	400 000	118%	400 000	0,00	0,00	400 000	0,00	0,00	0,00
	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	340 223	400 000	118%	400 000	0,00	0,00	400 000	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 000	30 000	200%	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000	30 000	200%	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0,00
	75818	4810	Rezerwy	15 000	30 000	200%	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 445 667	4 837 205	109%	4 837 205	3 195 768	220 496	0,00	0,00	1 420 941	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 292 238	2 493 374	109%	2 493 374	1 897 350	191 889	0,00	0,00	404 135	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 400	191 889	108,8%		0,00	191 889	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 193	126 147	117%	126 147	0,00	0,00	0,00	0,00	126 147	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 720	1 483 232	116%	1 483 232	1 483 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 196	107 994	113%	107 994	107 994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 112	256 851	113%	256 851	256 851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 229	41 051	114%	41 051	41 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	8 222	715%	8 222	8 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 483	163 061	116%	163 061	0,00	0,00	0,00	0,00	163 061	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	10 856	1357%	10 856	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856	0,00
		4260	Zakup energii	34 150	34 820	103%	34 820	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370	4 230	126%	4 230	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 363	46 363	107%	46 363	0,00	0,00	0,00	0,00	46 363	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 566	4 868	137%	4 868	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 870	3 960	103%	3 960	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 600	97%	2 600	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	3 920	86%	3 920	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 222	1 750	143%	1 750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 560	0%	1 560	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 783	239 108	115%	239 108	224 221	0,00	0,00	0,00	14 887	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 113	14 417	119%	14 417	0,00	0,00	0,00	0,00	14 417	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 490	180 228	128%	180 228	180 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 154	11 181	110%	11 181	11 181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 182	28 279	122%	28 279	28 279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721	4 533	122%	4 533	4 533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	220	110%	220	0,00	0,00	0,00	0,00	220	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	585		0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	250	83%	250	0,00	0,00	0,00	0,00	250	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	257		0%	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 674		0%	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola		28 607	0%	28 607	0,00	28 607	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 772	28 607	1032%	28 607	0,00	28 607	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 217 055	1 120 782	92%	1 120 782	861 041	0	0,00	0	259 741	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 972	53 558	112%	53 558	0,00	0,00	0,00	0,00	53 558	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 598	668 487	104%	668 487	668 487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 966	53 357	114%	53 357	53 357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 364	119 379	108%	119 379	119 379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 490	18 918	108%	18 918	18 918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 716	6 875	121%	6 875	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	900	15%	900	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 235	135 857	112%	135 857	0,00	0,00	0,00	0,00	135 857	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 060	103%	2 060	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060	0,00
		4260	Zakup energii	28 000	28 845	103%	28 845	0,00	0,00	0,00	0,00	28 845	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	935	133%	935	0,00	0,00	0,00	0,00	935	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 056	18 585	67%	18 585	0,00	0,00	0,00	0,00	18 585	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 457	2 528	103%	2 528	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 234	2 300	103%	2 300	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350	3 450	103%	3 450	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 716	3 823	103%	3 823	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	410	103%	410	0,00	0,00	0,00	0,00	410	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	515	103%	515	0,00	0,00	0,00	0,00	515	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500		0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 034	570 453	112%	570 453	89 840	0,00	0,00	0,00	480 613	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898	903,00	101%	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 565	66 281	106%	66 281	66 281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007	5 205	104%	5 205	5 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 156	11 753	106%	11 753	11 753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651	1 751	119%	1 751	1 751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780	324	42%	324	0,00	0,00	0,00	0,00	324	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	4 850	100%	4 850	4 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200	62 206	100%	62 206	0,00	0,00	0,00	0,00	62 206	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	460	307%	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 004	414 395	117%	414 395	0,00	0,00	0,00	0,00	414 395	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe		110	0%	110	0,00	0,00	0,00	0,00	110	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 052	2 215	108%	2 215	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 242	21 170	116%	21 170	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 567	14 447	93%	14 447	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 675	6 723	251%	6 723	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723	0,00
80148		Stołówki szkolne	123 766	130 371	106%	130 371,00	123 316	0,00	0,00	0,00	7 055	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661	700	106%	700	0,00	0,00	0,00	0,00	700	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 222	96 680	108%	96 680	96 680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 226	7 905	152%	7 905	7 905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 364	16 169	105%	16 169	16 169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309	2 562	111%	2 562	2 562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560	810,00	52%	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 980	103%	2 980	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	215	52%	215	0,00	0,00	0,00	0,00	215	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	2 200	130%	2 200	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120	150	125%	150	0,00	0,00	0,00	0,00	150	0,00
80195		Pozostała działalność	75 777	233 340	308%	233 340	0,00	0,00	0,00	0,00	233 340	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	100%	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	4128	Składki na fundusz pracy	252	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na fundusz pracy	85	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 681	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 894	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	961	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	16 000	42%	16 000	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000	0,00
	4308	Zakup usług	3 225	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług	1 075	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 270	208 127	112%	208 127	0,00	0,00	0,00	0,00	208 127	0,00
	4810	Rezerwy	9	4 213	0%	4 213	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213	0,00
851			Ochrona zdrowia	86 500	63 606	74%	63 606	33 924	0,00	0,00	0,00	29 682	0
	85111		Szpitale ogólne	7 500	0,00	0%
	85111	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzàdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	2 000	200%	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000	0%	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100%	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000	61 606	79%	61 606	33 924	0,00	0,00	0,00	27 682	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360	9 960	106%	9 960	9 960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		816	0%	816	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414	1 604	113%	1 604	1 604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230	244	106%	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 104	21 300	96%	21 300	21 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 386	83%	12 386	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 192	13 796	143%	13 796	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	0%	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	1 000	143%	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00
852			Pomoc społeczna	3 471 100	3 448 848	99%	3 448 848	257 399	0,00	0,00	0,00	3 191 449	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	36 000	164%	36 000	0	0,00	0,00	0,00	36 000	0,00
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	36 000	164%	36 000	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 800	1 823 600	93%	1 823 600	48 610	0	0,00	0,00	1 774 990	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 000	1 757 000	94%	1 757 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 350	30 240	97%	30 240	30 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113	2 346	75%	2 346	2 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24204	15 224	63%	15 224	15 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851	800	94%	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10287	2 400	24%	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100%	400	0,00	0,00	0,00	0,00	400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5222	7 420	143%	7 420	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1000	1 000	100%	1 000	0	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2353	1 000	43%	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960	1 000	104%	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1760	1 000	57%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2825	2 170	77%	2 170	0	0,00	0,00	0,00	2 170	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3175	1 600	51%	1 600	0	0,00	0,00	0,00	1 600	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7300	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12000	12 000	100%	12 000	0	0,00	0,00	0,00	12 000	0
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12000	12 000	100%	12 000	0	0,00	0,00	0,00	12 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715100	784 600	110%	784 600	1 000	0	0,00	0,00	783 600	0
		3110	Świadczenia społeczne	703500	774 000	110%	774 000	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1 000	100%	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1 000	50%	1 000	0	0,00	0,00	0,00	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8600	8 600	100%	8 600	0	0,00	0,00	0,00	8 600	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74216	86 400	117%	86 400	0	0,00	0,00	0,00	86 400	0
	85215	3110	Świadczenia społeczne	74216	86 400	117%	86 400	0	0,00	0,00	0,00	86 400	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203022	293 968	145%	293 968	207 789	0,00	0,00	0,00	86 179	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144251	164 192	114%	164 192	164 192	0	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10739	11 298	106%	11 298	11 298	0	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22637	28 024	124%	28 024	28 024	0	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3670	4 275	117%	4 275	4 275	0	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8157	35 300	433%	35 300	0	0,00	0,00	0,00	35 300	0
		4260	Zakup energii	0,00	5 000	0%	5 000	0	0,00	0,00	0,00	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000	0%	1 000	0	0,00	0,00	0,00	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	400	616%	400	0,00	0,00	0,00	0,00	400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	19 000	1188%	19 000	0	0,00	0,00	0,00	19 000	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1944	2 000	103%	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 779	0%	9 779	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3225	4 000	124%	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4534	5 500	121%	5 500	0	0,00	0,00	0,00	5 500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	100%	800	0	0	0	0	800	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	715	700	98%	700	0	0	0	0	700	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	685	2 700	394%	2 700	0	0	0	0	2 700	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182662	179 280	98%	179 280	0	0,00	0,00	0,00	179 280	0
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	182662	179 280	98%	179 280	0	0,00	0,00	0,00	179 280	0
	85295		Pozostała działalność	291300	233 000	80%	233 000	0	0,00	0,00	0,00	233 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		0%	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17000	20 000	118%	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	201800	196 000	97%	196 000	0	0	0	0	196 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68300	17 000	25%	17 000	0	0	0	0	17 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3400	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 359	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	62 359	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe	14 014	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	714	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki Fundusz pracy	372	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki Fundusz pracy	19	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 343	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	833	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 713	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	851	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	6 394	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	326	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	333	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii sanitarnej	257	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii sanitarnej	13	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróze służbowe krajowe	932	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróze służbowe krajowe	47	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4438	Rózne opłaty i składki	261	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Rózne opłaty i składki	13	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4758	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencjii	1 047	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
		4759	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	53	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352260	100 890	29%	100 890	91 180	0	0,00	0,00	9 710	0
	85401		Świetlice szkolne	94470	100 382	107%	100 382	91 180	0,00	0,00	0,00	9 202	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5786	6 220	108%	6 220	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63654	71 618	113%	71 618	71 618	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4565	5 415	119%	5 415	5 415	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11249	12 212	109%	12 212	12 212	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1783	1 935	109%	1 935	1 935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	519	324	63%	324	0	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	963	102%	963	0,00	0	0,00	0,00	963,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1300	1 350	104%	1 350	0	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		235	0%	235	0	0,00	0,00	0,00	235,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	110	110%	110	0	0,00	0,00	0,00	110,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257 237	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	242 294	0,00	0%	5 000	0	0	0	0	0	5 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 943	0,00	0%	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	553	508	92%	508	0	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453	454	112%	454	0,00	0,00	0,00	0,00	454	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	54	54%	54	0	0,00	0,00	0,00	54	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388464	1 025 876	264%	370 876	46 940	109 736	0,00	0,00	214 200	655 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100155	79 140	79%	79 140	46 940	0,00	0,00	0,00	32 200	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	1 000	50%	1 000	0	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46623	38 280	82%	38 280	38 280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3850	1 650	43%	1 650	1 650	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8743	6 030	69%	6 030	6 030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1419	980	69%	980	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4620	2 400	52%	2 400	0	0,00	0,00	0,00	2 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	1 000	20%	1 000	0	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	300	50%	300	0	0,00	0,00	0,00	300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25 000	100%	25 000	0	0,00	0,00	0,00	25 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300	2 500	109%	2 500	0	0,00	0,00	0,00	2 500	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000	2 000	40%	2 000	0	0,00	0,00	0,00	2 000	0
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	2 000	40%	2 000	0	0,00	0,00	0,00	2 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176000	178 000	102%	178 000	0	0,00	0,00	0,00	178 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1 000	100%	1 000	0	0,00	0,00	0	1 000	0,00
		4260	Zakup energii	160000	162 000	102%	162 000	0,00	0,00	0,00	0	162 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15 000	100%	15 000	0	0,00	0,00	0	15 000	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 809	109 736	104%	109 736	0	109 736	0	0	0	0,00
	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	105 810	109 736	104%	109 736	0	109 736	0	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	2 000	134%	2 000	0	0,00	0	0,00	2 000	0
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	2 000	134%	2 000	0	0	0	0	2 000	0
	90095		Pozostała działalność		655 000	0%	0	0	0	0	0	0	655 000
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0%	0	0	0	0	0	0	5 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		487 500	0%	0	0	0	0	0	0	487 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 500	0%	0	0	0	0	0	0	162 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 244	228 973	98%	228 973	0	226 973	0	0	2 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 217	74 440	109%	74 440	0	74 440	0	0	0	0
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 217	74 440	109%	74 440	0	74 440	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	146 027	133 533	92%	133 533	0	133 533	0	0	0	0
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 027	133 533	92%	133 533	0	133 533	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000	0%	2 000	0	0	0	0	2 000	0
	92120	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	0%	2 000	0	0,00	0	0	2 000	0
	92195		Pozostała działalność	19 000	19 000	100%	19 000	0	19 000	0	0	0	0
	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000	19 000	100%	19 000	0	19 000	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	4 000	4 000	100%	4 000	0	4 000	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	4 000	4 000	100%	4 000	0	4 000	0	0	0	0
	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000	100%	4 000	0	4 000	0	0	0	0
Wydatki razem:				16 218 631	18 365 278	113%	11 894 946	4 786 550	566 205	400 000	0	6 142 191	6 470 332

Prewodniczący Rady Miejskiej

……………………………….

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr …/…/…

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia ………………

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2009(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.	z tego źródła finansowania
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Bełda- Stoczek-Kozłówka- Ciszewo- Pienczykowo-Pieńczykówek, Rajgród Ostejki,Piaski,żabia,Plancik,częśc Warszawskiej oraz kanalizacja na ul. Warszawskiej	8 730 295	5 311 832		1 327 958	A. B.3983874 C.		3 375 028		3 358 902	A. B.16 126 C. …
Ogółem					8 730 295	5 311 832		1 327 958	3 983 874	0	3 375 028		3 358 902	16 126	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

………………………………..

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr …/…/…

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia ………………

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przejęcie sieci wodociągowej od spólki cywilnej "ŁOS	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na siec wodno- kanalizacyjną na odcinku ul. Stanki - Opartowo w Rajgrodzie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6050	Opłata za przyłącze sieci, urządzeń i instalacji elektrycznej 8 przepompowni scieków do sieci elektroenergetycznej w Rajgrodzie	11 890	11 890	11 890		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60014	6300	Etap drugi przebudowy drogi powiatowej Nr 1787B na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granic powiatu od Kanału Kuwasy do Twork odcinek ok.. 2200 m )	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60014	6300	Trójwarstwowe powierzchniowe utwardzanie drogi Nr 1790 B na odcinku Wólka Mała - Kosówka odcinek o długości ok. 2100 m	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej publicznej Nr 2892 B Rydzewo - Kosówka odcinek ok.. 2100 m	147 000	147 000	73 500		A. B.73500 C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60017	6050	Modernizacja drogi Podliszewo	90 100	90 100	50 100		A. B.40 000 C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60017	6050	Modernizacja drogi od remizy OSP w Rydzewie do drogi powiatowej - Rydzewo - Miecze odcinek ok 350 m	24 500	24 500	12 250		A. B.12250 C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	900	90095	6050	Budowa ciągu spacerowo- rekreacyjnego wzdłuż Jeziora Rajgrodzkiego na odcinku ok.. 800 m oraz budowa parkingu za UM Rajgród .- 650 000,-	650 000	650 000	109 958	52 542	A. B. C.	487 500	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					1 153 490	1 153 490	487 698	52 542	125 750	487 500	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

………………………………

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr …/…/…

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia ………………

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009r.
							Wydatki razem (9+13)	z tego:
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 487 418	2 999 918	4 487 500	7 487 418	2 999 918	2 889 960	0	109 958	4 487 500	4 487 500	0	0	0
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
	Priorytet:
	Działanie:
	Nazwa projektu:
	Razem wydatki:		010/01010 §6058 i §6059	6 837 418	2 837 418	4 000 000	6 837 418	2 837 418	2 837 418	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	z tego: 2009 r.			5 311 832	1327958	3983874	5 311 832	1 327 958	1327958			3 983 874	3983874
	20010 r.			1 525 586	1509460	16126	1 525 586	1 509 460	1509460			16 126	16126
	2011 r.
	2011 r.***
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie 3.3Odnowa i rozwój wsi
	Priorytet:
	Działanie:
	Nazwa projektu:
	Razem wydatki:		900 90095 §6058 i 6059	650000	162500	487500	650000	162500	52542	0	109958	487500	487500	0	0	0
	z tego: 2009r.			650000	162500	487500	650000	162500	52542		109958	487500	487500
	2009 r.
	2010 r.
	2011 r.***
1.3	...............
2	Wydatki bieżące razem:	x
2.1	Program:
	Priorytet:
	Działanie:
	Nazwa projektu:
	Razem wydatki:
	z tego: 2008 r.
	2009 r.
	2010 r.
	2011 r.***
2.2	...............
Ogółem (1+2)		x		7 487 418	2 999 918	4 487 500	7 487 418	2 999 918	2 889 960	0	109 958	4 487 500	4 487 500	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

………………………………….

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 7a

do Uchwały Nr …/…/…

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia ………………

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	dopłata do ceny wody,oczyszczania ścieków-	109 736
Ogółem						109 736

Przewodniczący Rady Miejskiej

………………………………….

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr …/…/…

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia ………………

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	Społeczno- Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	191 889
2	801	80104	2590	Społeczno- Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	28 607
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Rajgrodzie	74 440
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	133 533
Ogółem					428 469

Przewodniczący Rady Miejskiej

………………………………….

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr …/…/…

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia ………………

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	15 000
2	921	92195	2830	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych(prowadzenie świetlicy środowiskowych dla dzieci i młodzieży)	4 000
3	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 000
4	926	92695	2830	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży(utrzymanie kąpieliska prowizorycznego w Rajgrodzie w należytym stanie sanitarnym i technicznym)	2 000
Ogółem					23 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

………………………………….

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr …/…/…

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia ………………

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	32 188
II.	Przychody	10 000
1.	Wpływy własne	0
2.	Urząd Wojewódzki -opłaty § 2960	10 000
3.	Inne wpływy
III.	Wydatki	24 000
1.	Wydatki bieżące	24 000
	Opracowanie programu usuwania Azbestu dla Gminy Rajgród § 4300	8 000
	Aktualizacja Planu gospodarki odpadami Gminy Rajgród oraz Programu ochrony środowiska Gminy Rajgród	16 000
2.	Wydatki majątkowe


IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	18 188

Przewodniczący Rady Miejskiej

………………………………….

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr …/…/…

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia ………………

Objaśnienia do budżetu gminy Rajgród na 2009 rok.

Przedłożony pod obrady Rady Miejskiej projekt budżetu opracowano w oparciu

o propozycje dysponentów realizujących budżet Gminy Rajgród . Źródłem zewnętrznym do sporządzenia projektu budżetu gminy były również dane zewnętrzne, uzyskane

z Ministerstwa Finansów i z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wyznacznikiem przy szacowaniu dochodów i wydatków budżetowych były, następujące wskaźniki makroekonomiczne:

a) 2,9 % wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja).

b) podwyżka płac nauczycieli – 5 %.

DOCHODY budżetowe w znaczącej części zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wzrostu stawek podatków i opłat w stosunku do roku 2008

z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych regulujących podatki i opłaty lokalne oraz z uwzględnieniem wykonania dochodów w bieżącym roku. Ograniczenie to ma zastosowanie przede wszystkim do dochodów własnych gminy Rajgród Ponadto przy prognozie dochodów wzięto pod uwagę:

- informację Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. o planowanych dochodach

- z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,

- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2008 r.

- o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2009 r. zadań własnych realizowanych przez gminy,

- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2008 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2009r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,

- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży z dnia 17.10.2008 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2009 r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DOCHODY OGÓŁEM 17 892 759 zł

składają się z:

A. DOCHODÓW WŁASNYCH 4 131 092zł

B. SUBWENCJI I DOTACJI 13 761 667zł

Strukturę planowanych dochodów przedstawia powyższy wykres.

A. DOCHODY WŁASNE 4 131 092 zł

stanowią 23,47 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

W skład tych dochodów wchodzą:

podatki i opłaty, 3 536 804 zł

dochody z majątku gminy, 268 234 zł

pozostałe dochody. 326 054 zł

Strukturę planowanych dochodów własnych przedstawia powyższy wykres.

I. PODATKI I OPŁATY prognozuje się na kwotę 3 536 804 zł

Planowane dochody w tym zakresie, to:

q udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 224 320 zł

Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2008 r. Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 39,34 % zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wg pisma MF ST3-4820-21/2008;

q podatek od nieruchomości 1 488 350 zł

Przy kalkulacji dochodów z tego źródła prognozowano wzrost o około 1 % przewidywanego wykonania za 2008 r. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników, szczególnie będących przedsiębiorcami. Od osób prawnych planuje się uzyskać kwotę 1 017 500 zł, a od osób fizycznych 470 850 zł;

q podatek rolny 445 160 zł

W tym od osób fizycznych 440 200 zł, a od osób prawnych 4 960 zł.

Zaplanowano spadek wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania na rok 2008, z uwzględnieniem spadku w stosunku do roku ubiegłego średniej cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r., która wyniosła 55,80 zł za 1 q., W roku 2007 cena żyta 58,29zł o czym komunikuje Prezes GUS .

q podatek leśny 127 400 zł

W tym od osób fizycznych 38 000 zł, a od osób prawnych 89 400 zł.

Zaplanowano wzrost wpływów w stosunku do planowanego wykonania na rok 2009 na podstawie ogłoszonego przez Prezesa GUS wzrostu ceny drewna (w roku 2008 było 147,28 zł za 1 m³) do kwoty 152,53 zł za 1 m³.Cenę drewna ogłoszono w Komunikacie
z 20 października 2008 r. Prezesa GUS

q podatek od środków transportowych 55 900 zł

W tym od osób fizycznych 55 900 zł.

Stawki podatku drogowego w takiej samej wysokości jak w roku 2008.

q udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20 000 zł

Zakłada się iż dochody z tego źródła będą na poziomie jak w roku 2008 r. Gminie, w 2008 r. będzie przysługiwało 6,71 % udziału tego podatku od podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mających siedzibę na terenie gminy, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

q podatek od spadków i darowizn 10 000 zł

Szacuje się, iż wpływy z tego źródła dochodów będą na poziomie przekazanych dochodów roku 2008 przez Urzędy Skarbowe.

q podatek od czynności cywilnoprawnych 92 174 zł

W tym od osób fizycznych 92 174 zł.

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów z Urzędów Skarbowych w roku 2008 r.

q opłata targowa 4 500 zł

Zakłada się wzrost dochodów z tego źródła w związku z przewidywanym wzrostem stawek opłaty targowej o 13 % na rok 2009;

q opłata skarbowa 35 000 zł

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008 r.

q wpływy z opłaty miejscowej 30.000 zł

Szacuje się, iż wpływy z tej opłaty będą na poziomie roku ubiegłego.

q Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000 zł

Wpływy z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i z tytułu zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej. Szacuje się, iż wpływy z tej opłaty będą na poziomie roku ubiegłego.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 268 234 zł

z tego:

q dochody ze sprzedaży 244 172 zł

q dochody z dzierżawy 24 062 zł

Dochody ze sprzedaży kalkulowano głównie w oparciu o majątek gminy, który może być przeznaczony do sprzedaży m.in.:

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m²	Położenie	Wartość w zł
1	1009	1 087	Rajgród	43 500
2	1605/10	1114	Rajgród Oś Rongard	21 100
3	703/2	9 000	Woznawieś	230 300
4	139,153/1	1 500	Łazarze	4 000
Ogółem				298 900

Dochody ze sprzedaży pomniejszone o podatek VAT – 54 728 zł

Natomiast w ramach dochodów z dzierżawy majątku gminy prognozowane są m.in. wpływy z dzierżawy – 16 850 zł , najem – 8600 zł pomniejszone o kwotę podatku VAT – 4 588 zł ; dzierżawa gruntów pod obwody łowieckie- 3 200 zł

III. POZOSTAŁE DOCHODY prognozuje się w kwocie 326 054 zł

q Wpływy z różnych dochodów 139 008 zł

Wpływy z tytułu opłat za przyłącza do wodociągu – kwoty objęte postępowaniem egzekucyjnym przez Komornika i rozłożone na raty poprzez wprowadzenie aneksów do umów – 11 758 zł ; wpłata za plan zagospodarowania przestrzennego – 80 000 zł; refundacja wynagrodzeń pracowników z prac interwencyjnych : administracja – 5 000 zł; prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych – 250 zł; refundacja wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych- 12 000 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników z prac interwencyjnych : obsługa – 30 000 zł

q Wpływy z różnych opłat 2 545 zł

Za zajęcie pasa drogowego – 2 545zł- wpłaty dokonywane przez Zakład Energetyczny na podstawie wystawionych decyzji.

m.in. z tytułu wpływów:

§ świadczonych przez gminne jednostki oświatowe 61 114 zł

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- § 0480 59 325 zł

- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770 1 912 zł

- odpłatność za dowóz dzieci 2 200 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze 2 000 zł

- z opłat za zarząd, użytkowanie oraz wieczyste użytkowanie

- terenów § 0470 41 300 zł

- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania

- przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 10.000 zł

- dochody z realizacji zadań rządowych/ prowizja od wpłat za dowody osobiste – 550 zł; zwrot zaliczek alimentacyjnych – 4 000 zł; prowizja od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze§ 2360 – 100 zł 4 650zł

- opłata produktowa 2 000zł

B. SUBWENCJE I DOTACJE 13 761 667zł

SUBWENCJA OGÓLNA 5 859 829 zł

W roku 2009 przewiduje się zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11.10.2008 r. znak ST3-4820-21/08 , iż gmina Rajgród otrzyma subwencję ogólną składającą się z:

- części wyrównawczej,

- części równoważącej,

- części oświatowej.

I. Część wyrównawcza: 2 514 756 zł

z tego:

- kwota podstawowa 1 696 209 zł

- kwota uzupełniająca 818 547zł

II. Część oświatowa 3 173 344 zł

Jest to wstępna kwota przyjęta przez Ministra Finansów kalkulowana m.in. na podstawie

· danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2007r. /rok szkolny 2007/2008.

· danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej /według stanu na dzień 10 września 2008r/ w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,

· o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej /według stanu na dzień 30 września 2007r/

III. Część równoważąca 171 729 zł

Rozdzielenie między gminy, w tym dla gminy Rajgród , kwoty subwencji równoważącej było zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2008 (Dz. U. Nr 169, poz. 1205).

DOTACJE i inne środki 7 901 838 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy mogą otrzymywać dotacje celowe. W roku 2008 na podstawie informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie określenia kwot środków na finansowanie zadań, przyjęto następujące kwoty dotacji celowych:

1) otrzymane z budżetu państwa na finansowanie: 3 040 914 zł

§ zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej 2 140 914 zł

w tym na:

- pomoc społeczną 2 065 000 zł

- administrację publiczną 75 000 zł

- prowadzenie rejestru wyborców 914 zł

§ zadań własnych gminy 900 000zł

z przeznaczeniem w na pomoc społeczną, tj.:

-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 10 000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 613 000 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 127 000 zł

- dożywianie 150 000 zł

Dotacje na inwestycje z budżetu państwa - 85 750 zł

w tym :

dotacja na modernizacja drogi gminnej publicznej Nr 2892 B Rydzewo - Kosówka odcinek ok.. 2100 m - 75 500 zł

Modernizacja drogi od remizy OSP w Rydzewie do drogi powiatowej - Rydzewo - Miecze odcinek ok 350 m 12 250zł

Dotacje z funduszy celowych /TFOGR, NFOS/ - 303 800 zł

W tym :

Modernizacja dróg Podliszewo 40 000 zł

Remont drogi Ciszewo most na Jegrzni 263 800 zł

Środki w ramach programu PROW. – 4 471 374 zł

W tym:

Sieć wodociągowa Bełda- Stoczek- Kozłówka - Ciszewo - Pieńczykowo – Pieńczykówek - 3 983 874 zł

Budowa ciągu spacerowo- rekreacyjnego wzdłuż Jeziora Rajgrodzkiego na odcinku ok.. 800 m - 487 500 zł

WYDATKI OGÓŁEM 18 365 278 zł

q na realizację zadań bieżących 11 894 946 zł

w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 786 550 zł

- dotacje 566 205 zł

- obsługa długu gminy 400 000 zł

- pozostałe 6 147 191 zł

q na realizację zadań inwestycyjnych 6 465 332zł

Strukturę wydatków przedstawia powyższy wykres.

W poszczególnych działach zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 457 279 zł

q wydatki bieżące 63 547zł

- na odpis dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów

z podatku rolnego 9 000 zł

- na pozostałą działalność 54 547 zł

utrzymanie składnicy bakulit

q wydatki inwestycyjne 5 393 732 zł

- przejęcie sieci wodociągowej od spółki Łoś 50 000 zł

- opracowanie dokumentacji na siec wodno- kanalizacyjną na odcinku ul. Stańki - Opartowo w Rajgrodzie 20 000 zł

- opłata za przyłącze sieci, urządzeń i instalacji elektrycznej 8 przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej w Rajgrodzie / 1217,20x 22% VAT).- 11890 zł.

- Sieć wodociągowa Bełda- Stoczek- Kozłówka - Ciszewo - Pieńczykowo - Pieńczykówek- środki z programu PROW - 75% - 3 983 874 zł

- Sieć wodociągowa Bełda- Stoczek- Kozłówka - Ciszewo - Pieńczykowo - Pińczykówek- środki z programu PROW udział własny gminy - 1 327 958 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 816 350 zł

z tego na :

q wydatki bieżące 394 750 zł

- bieżące utrzymanie dróg 110 000 zł

- remonty dróg publicznych wewnętrznych 263 800 zł

- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych gminnych 18 600 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 2 350 zł

q wydatki inwestycyjne 421 600 zł

- Etap drugi przebudowy drogi powiatowej Nr 1787B na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granic powiatu od Kanału Kuwasy do Twork odcinek ok.. 2200 m 80 000 zł;

- Trójwarstwowe powierzchniowe utwardzanie drogi Nr 1790 B na odcinku Wólka Mała - Kosówka odcinek o długości ok. 2100 m - 80 000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32 900 zł

q wydatki bieżące 32 900 zł

- utrzymanie lokalu użytkowego na osiedlu ul. Fr. Zabielskiego

w kwocie 16 900 zł

- koszty sprzedaży majątku gminy: wycena nieruchomości, ogłoszenia do gazety, założenie ksiąg wieczystych, zawarcie aktów notarialnych, zmiany udziałów w księgach wieczystych 16 000 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 135 000 zł

q wydatki bieżące 135 000 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego oraz na zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 135 000 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 608 253 zł

q wydatki bieżące 4.412.620 zł

- na zadania z zakresu administracji rządowej

(w tym dotacja PUW 75 000 zł) 98 163 zł

- na radę gminy 92 596 zł

- na urząd miejski 1 297 670 zł

- na promocję gminy Rajgród 96 434zł

- na pozostała działalność 23 400zł

Największe wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w szczególności z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz obsługę prawną i inne prace zlecone na podstawie umów zlecenie 1 297 670 zł

Działalność promocyjna gminy Rajgród związana będzie z organizowaniem imprez kulturalnych i rozrywkowych , których głównym celem jest gospodarczo-kulturalna promocja gminy. Składki członkowskie w związkach i Stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy (0,80x 5869) = 4 695,20 ; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Biebrzański Dar Natury " (0,70x 5869) = 4 108 ,30 ; Związek Komunalny Biebrza ( 10x 5869)= 58 690.

Pozostała działalność – diety sołtysów- 16 200 zł ; ZFSS emerytów Urzędu- - 3 200 zł ; pozostałe wydatki – 4 000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 914 zł

q na wydatki bieżące 914 zł

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w związku z przyznaną na ten cel dotacją z PUW w kwocie- 914 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 129 920 zł

q wydatki bieżące 129 920 zł

- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnej 111 520 zł

- bieżące wydatki na obronę cywilną 8 200 zł

- utrzymanie policjantów w okresie letnimi abonament telefoniczny dla policji kwota - 10 200 zł

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 45 254zł

q wydatki bieżące 45 254 zł

- wydatki związane z poborem podatków i opłat (w tym: wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat lokalnych- 45 254 zł)

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 400 000zł

q wydatki bieżące 400 000zł

- na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na obsługę kredytową na pokrycie deficytu, na prowizje bankowe związane z udzielanym gminie kredytem 400 000zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 30 000zł

to rezerwa ogólna 30 000 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 837 205zł

q wydatki bieżące 4 837 205 zł

- utrzymanie szkół podstawowych 2 493 374 zł

(w tym: dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach-

- oddziały przedszkolne przy szkołach 239 108 zł

- Dotacja dla publicznego przedszkola w mieczach 28 607zł

- gimnazjum 1 120 782 zł

- dowożenie uczniów do szkół 570 453 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 170zł

- stołówki szkolne 130 371zł

- pozostała działalność tym: 233 340 zł

a) (Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów) - 208 127zł

b) Stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce - 5 000 zł

c) opłata udziału w zatrudnieniu pracownika ZNP -6 000 zł

d) odpłatność za dokształcanie młodocianych (dotacja 10 000zł) - 10 000zł) rezerwa na nagrody dyrektorom udzielane przez burmistrza - 4 213 zł

Dział 851 -OCHRONA ZDROWIA 63 606 zł

q wydatki bieżące 63 606 zł

- zaplanowane tu wydatki odpowiadają dochodom przewidzianym z opłat za

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację

gminnego programu profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych – 61 606zł

- zwalczanie narkomanii - 2 000 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 3 448 848 zł

q wydatki bieżące 3 448 848 zł

Gmina Rajgród za pośrednictwem Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie oraz Urzędu Miejskiego realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w dwóch grupach: jako zadania rządowe - zlecone, na które Podlaski Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 2 065 000 zł oraz zadania własne zaplanowane w wysokości 890 000 zł. Realizowane zadania to:

Tytuł	Źródła finansowania w zł
Tytuł	Budżet gminy	Budżet państwa (zlecone)	Budżet państwa (własne)
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	36 000
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600-	1 820 000	-
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	12 000	-
zasiłki i pomoc w naturze	40 600	131 000	613 000
dodatki mieszkaniowe	86 400	-	-
funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	166 868	-	127 0000
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 280	102 000	-
pozostała działalność: - dożywianie - prace społecznie użyteczne	61 000 22 000	-	150 000
Razem:	4 93748	2 065 000	890 000

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 100 890zł

q wydatki bieżące 100 890 zł

- na utrzymanie świetlic szkolnych 100 382 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 508 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 1 025 876 zł

q wydatki bieżące 375 876 zł

- oczyszczanie miasta i wsi 79 140 zł

- utrzymanie zieleni 2 000 zł

- oświetlenie ulic 178 000 zł

- zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 109 736zł

- wydatki z opłaty produktowej 2 000zł

- pozostała działalność budowa targowicy- 5000zł

q wydatki inwestycyjne 650 000 zł

budowa ciągu spacerowo- rekreacyjnego wzdłuż Jeziora Rajgrodzkiego na odcinku ok.. 800 m oraz budowa parkingu za UM Rajgród .- 650 000zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 228 973 zł

q na wydatki bieżące 228 973 zł

- dotacje dla:

§ Biblioteki Publicznej 133 533 zł

§ Domu Kultury 74 440 zł

§ na ochronę i konserwację zabytków 2 000 zł

§ na zadania do konkursu dla podmiotów i instytucji pożytku publicznego w zakresie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej - 15 000zł

§ działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży) - 4 000 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 000 zł

z przeznaczeniem na:

q wydatki bieżące 4 000zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 000 zł

- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 2 000 zł

Wysoka Rado

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2009 r. przedstawiono prognozę dochodów ze wszystkich źródeł.

Przy ograniczonych dochodach a jednocześnie przy dużych potrzebach wydatkowych naszej Gminy nieuniknione było zaplanowanie deficytu budżetowego. Zaplanowane wydatki przekroczyły kwotę dochodów o 472 519 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu będzie kredyt długoterminowy. Ponadto, przychodami z kredytów długoterminowych planuje się spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

Wnoszę o przyjęcie projektu, spełniającego formalno-prawne i ekonomiczne uwarunkowania naszej gminy wraz z objaśnieniami o stanie mienia komunalnego.

Do projektu budżetu dołączam prognozę długu i jego spłaty dla gminy Rajgród w latach 2009-2020

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Jadwiga Stryjecka

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 851 874
1.	Kredyty	§ 952	1 380 500
2.	Pożyczki	§ 952
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 471 374
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955
Rozchody ogółem:			5 379 355
1.	Spłaty kredytów	§ 992	767 981
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	140 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 471 374
4.	Udzielone pożyczki	§ 991
5.	Lokaty	§ 994
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995

w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku**	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku**	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacje z budżetu***	w tym:
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	17 834	1 601 734	109 736	109 736	0	1 599 032	0	20 536	x
	z tego:
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	17 834	1 601 734	109 736	109 736		1 599 032		20 536	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	2 450	204 298	0	x	x	203 149	x	3 599
	z tego:								0
	Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie	1 450	111 726		x	x	110 577	x	2 599
	2.Gimnazjum w Rajgrodzie	1 000	92 572		x	x	92 572	x	1 000
Ogółem		20 284	1 806 032	109 736	109 736		1 802 181		24 135

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 457 279 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 816 350 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32 900 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 135 000 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 608 253 zł

INFORMACJA

WYKAZ MIENIA KOMULANEGO

Wartość mienia Urzędu Miejskiego

Wartość mienia Biblioteki