ZARZĄDZENIE NR 136/09
BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr
82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) postanawia
się, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 według, którego:
1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 305 850 zł, a wykonanie planu dochodów wynosi 13 132 027 zł według załącznika Nr 1;
2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 552 204 zł, a wykonanie planu wydatków wynosi 14 934 236 zł według załącznika Nr 2.
§ 2. 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych według załącznika Nr 3:
1) Plan- 3 916 433,00 zł, wykonanie 3 544 530
zł;
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych według załącznika Nr 3:
2) Plan 3 916 433,00
zł, wykonanie 3 544 530
zł;
§ 3. 1 Dochody z rachunków
dochodów własnych według załacznika Nr 4
1) Plan – 216 383 zł, wykonanie - 224
457 zł;
2. Wydatki rachunku dochodów własnych według załącznika Nr 4
2) Plan
– 215 932 zł, wykonanie – 220 995 zł;
§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 prezedsaia się :
1) Radzie Miejskiej w Rajgrodzie;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 136/09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 marca 2009 r.
Wykonanie budżetu - dochody 31.12.2008r.
|
Dział |
Rozdział |
§§ |
Treść |
Plan na 2008r. |
Wykonanie 2008r. |
% |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
368 798 |
362 647 |
98% |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i
sanitarna wsi |
3 312 |
3 644 |
110% |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30 |
60 |
200% |
||
|
0910 |
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe |
151 |
215 |
142% |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 131 |
3 369 |
108% |
||
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
365 486 |
359 003 |
98% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
365 486 |
359 003 |
98% |
||
|
020 |
02001 |
|
Leśnictwo |
3 283 |
3 283 |
100% |
|
|
Gospodarka leśna |
3 283 |
3 283 |
100% |
||
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
3 283 |
3 283 |
100% |
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 545 |
2 545 |
100% |
|
60016 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
2 545 |
2 545 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2 545 |
2 545 |
100% |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
275 312 |
273 653 |
99% |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
275 312 |
273 653 |
99% |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
45 583 |
43 974 |
96% |
||
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku |
22 407 |
17 876 |
80% |
||
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
201 660 |
206 099 |
102% |
||
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5 662 |
5 705 |
101% |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
97 086 |
99 519 |
103% |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
72 000 |
72 000 |
100% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
72 000 |
72 000 |
100% |
||
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
25 086 |
27 519 |
110% |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
188 |
319 |
|
||
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
6 |
6 |
|
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
24 892 |
27 194 |
109% |
||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy |
818 |
818 |
100% |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy |
818 |
818 |
100% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
818 |
818 |
100% |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
47 489 |
47 549 |
100% |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
47 489 |
47 549 |
100% |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
210 |
270 |
|
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
17 279 |
17 279 |
100% |
||
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
30 000 |
30 000 |
|
||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
3 463 527 |
3 643 834 |
105% |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. |
1 121 316 |
1 177 566 |
105% |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
950 000 |
1 023 481 |
108% |
||
|
0320 |
Podatek rolny |
4 730 |
4 822 |
102% |
||
|
0330 |
Podatek leśny |
93 021 |
89 030 |
96% |
||
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
48 702 |
37 786 |
78% |
||
|
0910 |
Odsetki |
13 803 |
11 387 |
82% |
||
|
2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
11 060 |
11 060 |
100% |
||
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. |
1 082 541 |
1 073 559 |
99% |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
455 500 |
449 509 |
99% |
||
|
0320 |
Podatek rolny |
435 000 |
423 595 |
97% |
||
|
0330 |
Podatek leśny |
41 394 |
37 267 |
90% |
||
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
10 000 |
11 466 |
115% |
||
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
4 000 |
3 510 |
88% |
||
|
0440 |
Wpływy z opłaty miejscowej |
34 199 |
34 199 |
100% |
||
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
95 000 |
105 998 |
112% |
||
|
0910 |
Odsetki |
7 448 |
8 015 |
108% |
||
|
75618 |
|
Wpływy z opłaty skarbowej |
100 030 |
100 620 |
101% |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
30 000 |
31 238 |
104% |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych |
64 275 |
64 275 |
100% |
||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrebych ustaw |
4 000 |
4 255 |
106% |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
755 |
302 |
40% |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 000 |
551 |
55% |
||
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu
państwa |
1 159 539 |
1 291 988 |
111% |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1 139 539 |
1 263 777 |
111% |
||
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
20 000 |
28 211 |
141% |
||
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych |
101 |
101 |
100% |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
101 |
101 |
100% |
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5 283 595 |
5 304 431 |
100% |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej |
3 060 195 |
3 060 195 |
100% |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 060 195 |
3 060 195 |
100% |
||
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 088 582 |
2 088 582 |
100% |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 088 582 |
2 088 582 |
100% |
||
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
0 |
20 836 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0 |
20 836 |
|
||
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
134 818 |
134 818 |
100% |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
134 818 |
134 818 |
100% |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
255 264 |
233 206 |
91% |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
29 993 |
20 091 |
67% |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku |
8 303 |
10 955 |
132% |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 950 |
2 914 |
|
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
19 740 |
6 222 |
32% |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
133 550 |
120 975 |
91% |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku |
15 000 |
|
0% |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
18 550 |
20 975 |
113% |
||
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
100 000 |
100 000 |
100% |
||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
4 453 |
4 879 |
110% |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
2 150 |
2 577 |
|
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 303 |
2 302 |
100% |
||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
87 268 |
87 261 |
100% |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
61 100 |
61 100 |
100% |
|
|
2888 |
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) |
19 626 |
19 621 |
100% |
||
|
2889 |
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) |
6 542 |
6 540 |
100% |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 148 812 |
2 797 836 |
89% |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 961 900 |
1 722 628 |
88% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
1 961 900 |
1 722 628 |
88% |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
3 900 |
4 429 |
114% |
||
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
7 300 |
7 300 |
100% |
||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia społeczne |
12 000 |
11 238 |
94% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
12 000 |
11 238 |
94% |
||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne |
683 000 |
571 610 |
84% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
123 000 |
122 579 |
100% |
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
560 000 |
449 031 |
80% |
||
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
129 000 |
129 000 |
100% |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
129 000 |
129 000 |
100% |
||
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
115 712 |
115 634 |
100% |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 950 |
2 347 |
120% |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
113 662 |
113 184 |
100% |
||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
100 |
104 |
104% |
||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
236 000 |
235 998 |
100% |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 200 |
10 198 |
100% |
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
225 800 |
225 800 |
100% |
||
|
853 |
85395 |
|
Pozostała działalność |
62 359 |
62 358 |
100% |
|
2008 |
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
59 336 |
59 335 |
100% |
||
|
2009 |
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
3 023 |
3 023 |
100% |
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna Opieka Wychowawcza |
264 627 |
264 627 |
100% |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
264 627 |
264 627 |
100% |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
264 627 |
264 627 |
100% |
||
|
900 |
90002 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
25 500 |
27 724 |
109% |
|
|
Gospodarka odpadami |
1 500 |
3 272 |
218% |
||
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1 500 |
3 272 |
218% |
||
|
90003 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
24 000 |
24 452 |
102% |
|
|
|
Oczyszczanie miast i wsi |
24 000 |
24 452 |
102% |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
24 000 |
24 452 |
102% |
||
|
921 |
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 214 |
6 375 |
122% |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 214 |
6 375 |
122% |
||
|
926 |
92695 |
|
Pozostała działalność |
1 621 |
1 621 |
100% |
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
1 621 |
1 621 |
100% |
||
|
OGÓŁEM DOCHODY |
13 305 850 |
13 132 027 |
99% |
|||
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 136/09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 marca 2009r.
Wykonanie budżetu - wydatki 31.12. 2008 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Plan
na 2008 r. |
Wykonanie
2008r. |
% |
|
010 |
01010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
4 013 488 |
3 908 149 |
97% |
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3 589 690 |
3 490 939 |
97% |
||
|
2910 |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
2 915 765 |
2 915 764 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 755 |
1 754 |
100% |
||
|
4560 |
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
572 249 |
572 249 |
100% |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
99 921 |
1 171 |
1% |
||
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
8 382 |
8 382 |
100% |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
8 382 |
8 382 |
100% |
||
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
415 416 |
408 829 |
98% |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
8 296 |
8 291 |
100% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
609 |
608 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 797 |
1 797 |
100% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
294 |
292 |
99% |
||
|
4140 |
Wpłata na PFRON |
420 |
392 |
93% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000 |
3 000 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
104 |
104 |
100% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
42 |
0 |
0% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 120 |
41 120 |
100% |
||
|
4430 |
Różne podatki i opłaty |
358 445 |
351 964 |
98% |
||
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
480 |
453 |
94% |
||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
809 |
809 |
100% |
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
195 014 |
194 953 |
100% |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
62 350 |
62 349 |
100% |
|
|
4430 |
Różne podatki i opłaty |
2 350 |
2 349 |
100% |
||
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych. |
60 000 |
60 000 |
100% |
||
|
60016 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
62 732 |
62 727 |
100% |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 024 |
14 024 |
100% |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 958 |
15 958 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 750 |
32 745 |
100% |
||
|
60017 |
|
Drogi wewnętrzne |
69 932 |
69 876 |
100% |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
544 |
543 |
100% |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 440 |
7 440 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
43 272 |
43 271 |
100% |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
18 660 |
18 606 |
100% |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 |
16 |
99% |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
111 219 |
109 233 |
98% |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
111 219 |
109 233 |
98% |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 535 |
10 535 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 494 |
9 494 |
100% |
||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
5 374 |
3 391 |
63% |
||
|
4430 |
Różne podatki i opłaty |
2 298 |
2 297 |
100% |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego |
2 386 |
2 386 |
100% |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
81 132 |
81 131 |
100% |
||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
112 179 |
52 398 |
47% |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
110 679 |
50 898 |
46% |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 679 |
50 898 |
46% |
||
|
71035 |
|
Cmentarze |
1 500 |
1 500 |
100% |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500 |
1 500 |
100% |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 485 166 |
1 481 072 |
100% |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
120 875 |
119 521 |
99% |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
88 871 |
88 871 |
100% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5 764 |
5 764 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 357 |
11 357 |
100% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1 843 |
1 843 |
100% |
||
|
4140 |
Wpłata na PFRON |
1 782 |
1 782 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 052 |
1 051 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 419 |
4 068 |
75% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 231 |
1 231 |
100% |
||
|
4430 |
Różne podatki i opłaty |
285 |
285 |
100% |
||
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 814 |
1 813 |
100% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
969 |
969 |
100% |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
488 |
488 |
100% |
||
|
75022 |
|
Rady gmin |
71 323 |
71 322 |
100% |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
70 373 |
70 372 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
950 |
950 |
100% |
||
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
1 250 540 |
1 247 805 |
100% |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
164 |
164 |
100% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
739 515 |
739 515 |
100% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
52 761 |
52 760 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
109 577 |
109 577 |
100% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
17 964 |
17 964 |
100% |
||
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
15 400 |
15 400 |
100% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42 174 |
42 174 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
113 379 |
113 369 |
100% |
||
|
4260 |
Zakup energii |
48 650 |
48 159 |
99% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
720 |
720 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 490 |
36 494 |
95% |
||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci "Internet" |
2 611 |
2 611 |
100% |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
2 540 |
2 539 |
100% |
||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
11 666 |
11 666 |
100% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
19 500 |
19 428 |
100% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 395 |
1 395 |
100% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
19 200 |
19 039 |
99% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 581 |
10 580 |
100% |
||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 319 |
2 318 |
100% |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 484 |
1 484 |
100% |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
450 |
450 |
100% |
||
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
26 341 |
26 339 |
100% |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 448 |
2 447 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług |
1 455 |
1 454 |
100% |
||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci "Internet" |
6 649 |
6 649 |
100% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15 789 |
15 789 |
100% |
||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
16 087 |
16 086 |
100% |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
9 780 |
9 780 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 922 |
2 922 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług |
1 170 |
1 170 |
100% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
163 |
162 |
100% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(Emeryci i renciści) |
2 052 |
2 052 |
100% |
||
|
751 |
|
|
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i
Ochrony Prawa |
818 |
818 |
100% |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy |
818 |
818 |
100% |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
818 |
818 |
100% |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
223 566 |
218 360 |
98% |
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji |
5 000 |
5 000 |
100% |
|
|
3000 |
Wpłaty jednostek na fundusz celowy |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
8 430 |
8 428 |
100% |
|
|
4300 |
Zakup usług |
7 000 |
7 000 |
100% |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 430 |
1 428 |
100% |
||
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
203 881 |
203 677 |
100% |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
819 |
818 |
100% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
42 775 |
42 768 |
100% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2 875 |
2 875 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 893 |
6 892 |
100% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1 120 |
1 118 |
100% |
||
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
1 570 |
1 570 |
100% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
6 500 |
6 500 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 487 |
12 364 |
99% |
||
|
4260 |
Zakup energii |
3 788 |
3 788 |
100% |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 800 |
8 800 |
100% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
401 |
401 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 306 |
6 305 |
100% |
||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
687 |
686 |
100% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
276 |
275 |
100% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 216 |
2 216 |
100% |
||
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 814 |
1 813 |
100% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 093 |
1 093 |
100% |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
34 461 |
34 395 |
100% |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
69 000 |
69 000 |
100% |
||
|
75414 |
|
Obrona Cywilna |
1 255 |
1 255 |
100% |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
189 |
189 |
100% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 066 |
1 066 |
100% |
||
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
5 000 |
0 |
0% |
|
|
4810 |
Rezerwy |
5 000 |
0 |
0% |
||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
32 245 |
32 243 |
100% |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności
budżetowych |
32 245 |
32 243 |
100% |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 194 |
5 194 |
100% |
||
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
16 015 |
16 015 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
55 |
55 |
99% |
||
|
4120 |
Składka F.P |
9 |
9 |
98% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 215 |
5 215 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
317 |
317 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 320 |
5 319 |
100% |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego |
120 |
120 |
100% |
||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
328 993 |
328 992 |
100% |
|
75702 |
|
Obsługa kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego |
328 993 |
328 992 |
100% |
|
|
8070 |
Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów |
328 993 |
328 992 |
100% |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4 464 825 |
4 422 769 |
99% |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 304 555 |
2 275 388 |
99% |
|
|
2540 |
Dotacja dla szkoły niepublicznej |
176 400 |
176 400 |
100% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
107 284 |
106 441 |
99% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
1 297 536 |
1 280 511 |
99% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
96 196 |
96 191 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
229 924 |
228 538 |
99% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
36 267 |
35 920 |
99% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 922 |
3 272 |
83% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
136 533 |
136 289 |
100% |
||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
800 |
595 |
74% |
||
|
4260 |
Zakup energii |
34 450 |
33 052 |
96% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 370 |
1 745 |
52% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 929 |
37 866 |
90% |
||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci "Internet" |
3 518 |
3 473 |
99% |
||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 870 |
3 617 |
93% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 362 |
1 860 |
79% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 498 |
4 201 |
93% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
124 114 |
124 114 |
100% |
||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 532 |
1 253 |
82% |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
50 |
50 |
100% |
||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych |
210 225 |
207 275 |
99% |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
12 099 |
12 026 |
99% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
141 818 |
139 712 |
99% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
10 154 |
10 153 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 274 |
23 017 |
99% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
3 731 |
3 686 |
99% |
||
|
4260 |
Zakup energii |
599 |
593 |
99% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
230 |
30 |
13% |
||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
257 |
256 |
100% |
||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
8 674 |
8 674 |
100% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 389 |
9 128 |
97% |
||
|
80104 |
|
Przedszkola |
2 772 |
2 772 |
100% |
|
|
2540 |
Dotacja dla szkoły niepublicznej |
2 772 |
2 772 |
100% |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 226 919 |
1 225 212 |
100% |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
49 710 |
49 709 |
100% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
658 776 |
658 725 |
100% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
46 996 |
46 995 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
112 038 |
111 574 |
100% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
17 635 |
17 633 |
100% |
||
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
4 639 |
4 639 |
100% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 600 |
3 600 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
121 062 |
120 771 |
100% |
||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek |
2 000 |
1 994 |
100% |
||
|
4260 |
Zakup energii |
26 060 |
25 862 |
99% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
806 |
781 |
97% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26 326 |
25 730 |
98% |
||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci "Internet" |
2 095 |
2 095 |
100% |
||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 234 |
2 206 |
99% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 350 |
3 307 |
99% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 716 |
3 716 |
100% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
40 801 |
40 801 |
100% |
||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
284 |
283 |
100% |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
291 |
290 |
100% |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
104 500 |
104 500 |
100% |
||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
488 243 |
484 999 |
99% |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
887 |
586 |
66% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
62 733 |
62 552 |
100% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5 007 |
5 005 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 746 |
10 720 |
100% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1 670 |
1 657 |
99% |
||
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
215 |
215 |
100% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 263 |
4 256 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
62 414 |
60 833 |
97% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150 |
0 |
0% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
335 385 |
334 414 |
100% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 052 |
2 040 |
99% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 721 |
2 721 |
100% |
||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli |
18 173 |
15 420 |
85% |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 069 |
12 192 |
87% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 104 |
3 228 |
79% |
||
|
80148 |
|
Stołówki szkolne |
112 378 |
110 159 |
98% |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
676 |
671 |
99% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
81 745 |
81 112 |
99% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5 226 |
5 226 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 829 |
13 320 |
90% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
2 069 |
2 054 |
99% |
||
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
454 |
454 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 260 |
2 215 |
98% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
180 |
170 |
94% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
183 |
183 |
100% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
72 |
72 |
100% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 684 |
4 684 |
100% |
||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
101 560 |
101 543 |
100% |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
|
4118 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 582 |
1 581 |
100% |
||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
529 |
527 |
100% |
||
|
4128 |
Składki na fundusz pracy |
252 |
252 |
100% |
||
|
4129 |
Składki na fundusz pracy |
85 |
84 |
99% |
||
|
4178 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 681 |
11 680 |
100% |
||
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 894 |
3 894 |
100% |
||
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 884 |
2 883 |
100% |
||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
961 |
961 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
64 783 |
64 783 |
100% |
||
|
4308 |
Zakup usług pozostałych |
3 225 |
3 225 |
100% |
||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
1 075 |
1 075 |
100% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 600 |
5 600 |
100% |
||
|
4810 |
Rezerwy |
9 |
|
0% |
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
92 781 |
72 431 |
78% |
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
7 500 |
7 500 |
100% |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych. |
7 500 |
7 500 |
100% |
||
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
2 000 |
0 |
0% |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000 |
0 |
0% |
||
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
83 281 |
64 931 |
78% |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
9 360 |
7 004 |
75% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 414 |
1 097 |
78% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
230 |
171 |
74% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
26 085 |
13 550 |
52% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000 |
14 505 |
97% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 192 |
28 245 |
97% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
0 |
0% |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego |
1 000 |
360 |
36% |
||
|
852 |
|
|
Pomoc Społeczna |
3 471 876 |
3 116 608 |
90% |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
18 352 |
18 352 |
100% |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
18 352 |
18 352 |
100% |
||
|
85212 |
|
Pomoc Społeczna |
3 453 524 |
3 098 256 |
90% |
|
|
|
Świadczenia rodzinne |
1 972 800 |
1 731 861 |
88% |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 878 000 |
1 655 016 |
88% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
31 350 |
27 992 |
89% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3 113 |
3 113 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 204 |
14 306 |
59% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
851 |
701 |
82% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 107 |
14 107 |
100% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400 |
35 |
9% |
||
|
4300 |
Zakup usług |
5 891 |
4 224 |
72% |
||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
331 |
0 |
0% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 353 |
1 548 |
66% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
960 |
907 |
94% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 760 |
868 |
49% |
||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 070 |
1 070 |
100% |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 110 |
675 |
61% |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 300 |
7 300 |
100% |
||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
12 000 |
11 238 |
94% |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
12 000 |
11 238 |
94% |
||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne |
712 600 |
600 193 |
84% |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
698 152 |
586 761 |
84% |
||
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
7 448 |
7 448 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
2 000 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług |
5 000 |
3 984 |
80% |
||
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
64 992 |
64 991 |
100% |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
64 992 |
64 991 |
100% |
||
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
204 670 |
204 065 |
100% |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
142 451 |
142 094 |
100% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
10 739 |
10 738 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 285 |
23 084 |
99% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
3 670 |
3 633 |
99% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
1 800 |
1 800 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 517 |
10 517 |
100% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
65 |
65 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
952 |
952 |
100% |
||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 958 |
1 957 |
100% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 225 |
3 218 |
100% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 534 |
4 533 |
100% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
270 |
270 |
100% |
||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
519 |
519 |
100% |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
685 |
684 |
100% |
||
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalne |
182 662 |
182 112 |
100% |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
182 662 |
182 112 |
100% |
||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
303 800 |
303 795 |
100% |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
818 |
818 |
|
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
17 000 |
16 996 |
100% |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
214 300 |
214 300 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 262 |
70 262 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 420 |
1 420 |
100% |
||
|
853 |
85395 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
62 359 |
62 358 |
100% |
|
|
Pozostała działalność |
62 359 |
62 358 |
100% |
||
|
4018 |
Wynagrodzenia osobowe |
14 014 |
14 014 |
100% |
||
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe |
714 |
714 |
100% |
||
|
4118 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 389 |
2 389 |
100% |
||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
122 |
122 |
100% |
||
|
4128 |
Składki na fundusz pracy |
344 |
343 |
100% |
||
|
4129 |
Składki na fundusz pracy |
17 |
18 |
103% |
||
|
4178 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
16 900 |
16 900 |
100% |
||
|
4179 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
861 |
861 |
100% |
||
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 487 |
16 487 |
100% |
||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
840 |
840 |
100% |
||
|
4308 |
Zakup usług pozostałych |
6 233 |
6 233 |
100% |
||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
317 |
318 |
100% |
||
|
4358 |
Zakup usług dostępu do sieci "Internet" |
277 |
277 |
100% |
||
|
4359 |
Zakup usług dostępu do sieci "Internet" |
14 |
14 |
101% |
||
|
4378 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
208 |
208 |
100% |
||
|
4379 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
11 |
11 |
96% |
||
|
4418 |
Podróże służbowe krajowe |
728 |
728 |
100% |
||
|
4419 |
Podróże służbowe krajowe |
37 |
37 |
100% |
||
|
4438 |
Różne opłaty i składki |
265 |
265 |
100% |
||
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
14 |
14 |
97% |
||
|
4618 |
Koszty postępowania sądowego |
285 |
285 |
100% |
||
|
4619 |
Koszty postępowania sądowego |
15 |
15 |
97% |
||
|
4748 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
159 |
159 |
100% |
||
|
4749 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
8 |
8 |
101% |
||
|
4758 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 047 |
1 047 |
100% |
||
|
4759 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
53 |
53 |
101% |
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
359 644 |
358 959 |
100% |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
94 564 |
94 332 |
100% |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
5 742 |
5 665 |
99% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
64 213 |
64 064 |
100% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4 565 |
4 564 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 461 |
11 460 |
100% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1 817 |
1 816 |
100% |
||
|
4140 |
Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
215 |
215 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
696 |
694 |
100% |
||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 189 |
1 189 |
100% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
102 |
102 |
100% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 564 |
4 564 |
100% |
||
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
264 627 |
264 627 |
100% |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
247 867 |
247 867 |
100% |
||
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
16 760 |
16 760 |
100% |
||
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
453 |
0 |
0% |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
453 |
0 |
0% |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
362 787 |
339 647 |
94% |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
1 500 |
0 |
0% |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500 |
0 |
0% |
||
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
97 296 |
93 677 |
96% |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
800 |
702 |
88% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
50 978 |
50 978 |
100% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3 850 |
3 849 |
100% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 085 |
8 084 |
100% |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1 312 |
1 312 |
100% |
||
|
4140 |
Wpłata na PFRON |
4 216 |
4 216 |
100% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
82 |
82 |
100% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 |
200 |
100% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 255 |
24 255 |
100% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 518 |
0 |
0% |
||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
158 182 |
140 161 |
89% |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
291 |
29% |
||
|
4260 |
Zakup energii |
147 288 |
129 977 |
88% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 894 |
9 893 |
100% |
||
|
90017 |
|
Zakład Gospodarki Komunalnej |
105 809 |
105 809 |
100% |
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu |
105 809 |
105 809 |
100% |
||
|
921 |
|
|
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego |
233 244 |
233 244 |
100% |
|
92109 |
|
Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby |
68 217 |
68 217 |
100% |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury |
68 217 |
68 217 |
100% |
||
|
92116 |
|
Biblioteki |
146 027 |
146 027 |
100% |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury |
146 027 |
146 027 |
100% |
||
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
19 000 |
19 000 |
100% |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
19 000 |
19 000 |
100% |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
2 000 |
2 000 |
100% |
||
|
Ogółem wydatki |
15 552 204 |
14 934 236 |
96% |
|||
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Informacja z wykonania
budżetu 2008 r.
Uchwalony budżet na 2008 r.
przez Radę Miejską w Rajgrodzie po stronie dochodów wynosił:
13 576 664 zł , a po
stronie wydatków 16 478 215 zł.
W ciągu roku budżet uległ
zmianie i według stany na 31.12.2008 r. wynosił – dochody: 13 305 850 zł
wydatki – 15 552 204 zł. Zmian
dokonano w większości ze względu na zwiększenie dotacji celowych. Spłacono raty
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę –
1 376 730 zł.
Zaplanowane dochody w wysokości 13 305 850 zł zostały wykonane w kwocie –
13 132 027 zł, co stanowi
99%wykonania w stosunku do planu.
DOCHODY w poszczególnych działach przedstawiają się
następująco:
Dział
„Rolnictwo i Łowiectwo „
Dział
Leśnictwo
Dział
Transport i łączność
Dział
Gospodarka Mieszkaniowa
Dział
Administracja Publiczna
Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy
Dział
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Dział
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych.
1. podatek od nieruchomości na plan 950 000 zł wykonano
1 023 481 zł. Należności
pozostałe do zapłaty to kwota –65 023,68
nadpłaty to kwota – 176,84 zł
umorzenia i odroczenia w ciągu roku nie występowały.
2. podatek rolny na plan 4 730 zł wykonano 4 822 zł. umorzenia i
odroczenia w ciągu roku nie występowały.
3. podatek leśny na plan 93 021 zł wykonano 89 030 zł; nadpłaty – 9 zł umorzenia i odroczenia w ciągu roku nie
występowały.
4. podatek od środków
transportowych
na plan 48 702 zł wykonano 37 786 zł , Należności pozostałe do zapłaty –
24 233,53 zł
5. Odsetki plan 13 803 zł wykonanie 11 387 zł ,
naliczone - 10 256,40 zł
6. Rekompensata utraconych
dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan
11 060 wykonanie – dotacja uzyskana
z tytułu utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku w parkach i
rezerwatach.
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
1. podatek od nieruchomości na plan 455 500 zł wykonano
449 509 . Należności pozostałe do zapłaty to kwota.- 41 151 ,99 nadpłaty to kwota – 7 009,34 zł; umorzenia w ciągu roku – 22 zł; odroczenia w ciągu roku - 110 zł.
2. podatek rolny na plan 435 000 zł wykonano
423 595 zł. Należności pozostałe do zapłaty 22 099,16 zł ; nadpłaty – 2 156, 34 zł; umorzenia w ciągu roku – 804 zł; ulgi w
ciągu roku: z tytułu nabycia gruntów – 15 273,44 zł żołnierska- 256,65
, inwestycyjna – 141 069,30 zł.,
ulgi ekologiczne – 4 178 zł . Odroczenia
w ciągu roku – 1 853 zł
3. podatek leśny na plan 41 394 zł wykonano 37 267 zł. Należności pozostałe do zapłaty za
2008 r. wynoszą 1 370, 89 ;
nadpłaty – 1 356,30 zł; odroczenia w ciągu roku - 29 zł.
4. Podatek od spadków i
darowizn plan
10 000 zł wykonanie 11 466 zł co
są to należne udziały wpłacane przez Urzędy Skarbowe.
5. wpływy z opłaty targowej na plan 4 000 zł wykonanie 3
510 zł.
6. wpływy z opłaty miejscowej na plan 34 199 zł wykonanie
34 199 zł.
7. Podatek od czynności
cywilno- prawnych - na plan 95 000 zł wykonanie
– 105 998 zł.
8. Odsetki od nieterminowych
wpłat podatków lokalnych wynoszą za 2008 r, 8 015
zł. Naliczone – 10 476,80zł
9. Wpływy z opłaty skarbowej na plan 30 000 zł wykonano
31 238 zł.
10.
Wpływy z opłat za sprzedaż zezwoleń napoi alkoholowych na plan 64 275 zł wykonano
64 275 zł.
11.
Wpływy z różnych dochodów na plan 755 zł wykonano
302 zł jest to kwota z tytułu prowizji należnej płatnikowi za terminowe
odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
12.
Dochody dla j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na plan 1 000 zł wykonano 551 zł prowizja należna dla Urzędu od wpłat za
dowody osobiste
13.
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”:
a)
podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1 1139 539 zł wykonano 1 263 777 zł jest to podatek
dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
b)
podatek dochodowy od osób prawnych wpływy należne z Urzędów Skarbowych na plan 20 000 zł wykonano 28 211 zł.
Dział Różne rozliczenia
1.
Część oświatowa subwencji ogólnej” subwencja dla szkół na plan
3 060 195 zł wykonanie –
3 060 195 zł. tj. 100 %.
2.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej” wykonanie dochodów wynosi: subwencja ogólna z budżetu
państwa przyznana dla Urzędu na rok 2008 w wysokości 2 088 582 zł wykonanie 2 088 582 zł.
3.
Odsetki od rachunków bankowych – wykonanie – 20 836 zł.
Dział
Oświata i wychowanie
1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń
w Szkole Podstawowej w Rydzewie i Woznejwsi wg umów najmu dla nauczycieli na plan
8 303 zł wykonanie – 10 955 zł
2.
Wpływy z różnych dochodów plan 1950 zł wykonanie –
2 914 zł jest to kwota z tytułu prowizji należnej płatnikowi za terminowe
odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Dotacja na naukę języka
angielskiego w klasach I- III plan- 19 740 zł wykonanie - 6 222 zł
4. Wpływy z różnych
dochodów – plan 18 550 zł wykonano – 20 975 zł , za wynajem pomieszczeń w okresie letnim
przez Gimnazjum – 15 000 zł ; 5 975 zł – zwrot wynagrodzenia z biura pracy
5. Dotacja na budowę boiska – 100 000 zł
6. Wpływy z usług – plan 2 150 wykonanie 2 577 zł – odpłatność za dowóz dzieci
7. Wpływy z różnych dochodów – plan 2 303 , wykonanie 2 302 zł zwrot z
firmy ubezpieczeniowej za remont samochodu – wydatek poniesiony w 2007r.
8. Dotacja na pokrycie kosztów dokształcania pracowników młodocianych
przez pracodawców z naszej gminy – plan- 61 100 zł wykonanie- 61 100 zł
9. Dotacja na program Akademia
jutra plan – 26 168
zł wykonanie – 26 168 zł
Dział
Pomoc Społeczna”
1. dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe na plan 1 961 900 zł
wykonanie 1 722 628 zł
2. dochody j.s.t na podstawie innych ustaw – plan 3 900zł wykonanie
4 429 zł – zwrot od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego.
3. dotacja na zakupy inwestycyjne – kwota 7 300 zł – na zakupy dotyczące
utworzenia stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego.
4. dotacja na opłacanie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby
pobierające świadczenia społeczne plan 12 000 zł, wykonanie 11 238 zł.
5. dotacja na zasiłki stałe plan
123 000 zł wykonanie
122 579 zł.
6. dotacja na zasiłki okresowe
i pomoc w naturze plan 560 000 zł wykonanie 449 031 zł.
7. dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wynagrodzenia osobowe
wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 129 000 zł,
wykonanie 129 000 zł.
8. w pływy z usług – plan 1950 zł wykonanie –
2 347 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze
9. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 113 662 zł wykonanie 113 184zł
10.
dochody js.t na podstawie innych ustaw plan 100 zł , wykonanie 104
zł – prowizja od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
11. zwrot części wynagrodzeń z Rejonowego Biura pracy w Grajewie –
zatrudnienie pracowników do prac społecznie użytecznych przez Kierownika OPS . plan- 10 200
wykonanie 10 198 zł
12. dotacja na dożywianie uczniów i wyposażenie punktów wydawania posiłków na plan 225 800 zł, wykonanie 225 800 zł .
Dział
Pozostała działalność
1.
Dotacja rozwojowa plan
62 359 zł wykonanie 62 359 zł
– dotacja na realizację projektu przez OPS „ Nasza pracownia „
Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza
1. Pomoc materialna dla uczniów na plan 264 627 zł wykonanie 264 627 zł – stypendia dla uczniów o charakterze
socjalnym.
Dział
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań plan
1 500 zł wykonanie
3 272zł
2. Wpływy z różnych dochodów – 24 000 , wykonanie
24 452 zł - refundacja wynagrodzeń w
/g umów z P BP w Grajewie z tytułu zatrudniania pracowników do prac interwencyjnych
3. Wpływy z różnych dochodów plan 5 214 zł,
wykonanie 6 375 zł - refundacja
wynagrodzeń w /g umów z P BP w Grajewie zatrudnienie Dyrektora Domu Kultury z
programu 50 plus
Dział Pozostała działalność
1.
Zwrot niewykorzystanej dotacji z LZS Rajgród za 2007r.
– 1 621 zł .
Plan wydatków wynosi 15 552 204zł wykonanie 14 934
236 zł , co stanowi 96 %. Niewykonanie wydatków w 4 % to przede wszystkim
oszczędna gospodarka w wydatkach determinowana była obawą przed niskim
wykonaniem dochodów własnych.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dział Rolnictwo i łowiectwo
1. Zwrot dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem –plan 2 915 765
zł wykonanie 2 915 764
zł
2. Zakup usług pozostałych – plan
1 755 , wykonanie 1 754 zł- przyłącze energii w przepompowni
we wsi Kosiły.
3. Odsetki od dotacji
niesłusznie pobranej – plan 572 249 zł , wykonanie 572 249
zł
4. Wydatki inwestycyjne plan
- 99 921 zł wykonanie 1 171 zł opłata za przyłącza energii zobowiązanie
– 98 721zł dokumentacja na wodociągowanie pozostałą cześć gminy.
5.
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego na plan
-8 382 zł wykonano 8 382 zł .
6.
Pozostała działalność jest to utrzymanie
grzebowiska podłych zwierząt plan
Wynagrodzenia osobowe wraz z
pochodnymi pracownicy zatrudnionej na ½ etatu zaplanowano w kwocie
11 938 zł; wykonano
11 833 zł
Wynagrodzenia bezosobowe –
umowa zlecenie na naliczenie zwrotu akcyzy na paliwo dla rolników – 3000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia
104 zł – zakup papieru do wystawiania
decyzji dla rolników na akcyzę.
Zakup usług pozostałych plan – 41 120 zł wykonania 41 120 zł -opłata usług związanych z odławianiem i
utrzymywaniem psów w schronisku oraz wysyłka decyzji dla rolników na akcyzę.
Różne opłaty i składki
plan- 358 445 zł wykonanie 351 964 zł
jest to wypłata akcyzy dla rolników .
Zakup materiałów
papierniczych – plan 809 zł , wykonanie -809 zł zakup papieru do decyzji na
akcyzę .
Dział Transport i łączność
1.
Opłata za zajęcie pasa drogowego do ZDP Grajewo – plan
2 350 zł wykonanie 2 349 zł
2. Dotacja przekazana
asfaltowanie drogi powiatowej ul. Plancik
Rajgród i wieś Czarnawieś – 60 000 zł
3. Zakup materiałów i
wyposażenia plan 14 024 zł wykonanie- 14 024 zł
zakup masy asfaltowej, żwiru na drogi publiczne gminne
4. Zakup usług remontowych
15 958 zł – profilowanie dróg gminnych.
5. Zakup usług pozostałych
plan 32 750 zł, wykonanie – 32 745 zł; transport żużlu, żwiru na drogi gminne,
odśnieżanie dróg.
6. Zakup materiałów i wyposażenia
– plan 544 zł wykonanie 543 zł – zakup tablic informacyjnych
7. Zakup usług remontowych –
7 440 zł – profilowanie dróg wewnętrznych gminnych.
8. Zakup usług pozostałych –
43 271 zł – transport żwiru i żużlu na drogi gminne wewnętrzne
9. Podatek od nieruchomości –
18 660 zł – podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne gminne.
10. Wydatki inwestycyjne – 16 zł
Dział
Gospodarka mieszkaniowa
1.
Zakup materiałów
i wyposażenia – 10 535 zł – zakup okien do pomieszczenia na ulicy Fr.
Zabielskiego
2.
Zakup usług
pozostałych – 9 494 zł , Na wykonanie składają się opłaty za wyrysy i wypisy gruntów, opłaty za
wznowienie granic, sprostowania wpisów hipotecznych opłaty dla sądów, wpisy do ksiąg wieczystych, wycena
nieruchomości.
3.
Opłaty za
administrowanie pomieszczeń – plan 5 374 zł wykonanie 3 391 żł –
opłata do SMLW Rajgród za pomieszczenie
na ul Fr Zabielskiego . Zobowiązanie to opłata za grudzień 2008r.- 1 983
zł
4.
Różne opłaty i
składki – 2 297 zł – opłaty za ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży
nieruchomości gminnych
5.
Koszty
postępowania sądowego – 2 386 zł opłaty dla sądu
6.
wydatki inwestycyjne – plan 81 131 zł wykup gruntów pod drogi od PPHU
Jędruś Rajgród i nieruchomości od SKR
7.
Zakup usług
pozostałych – plan 110 679 zł ,wykonanie 50 898 zł - wydanie decyzji o warunkach
zabudowy, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Zobowiązania
2008r. to 59 780 zł – za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
8.
Zakup usług pozostałych – 1 500 zł – udział własny gminy do
dotacji na remont cmentarza w Kosówce .
Zgodnie z § 3 ust. 2 Porozumienia w sprawie
udzielenia upoważnienia zawartego w dniu 13 maja 2008r. pomiędzy Wojewodą
Podlaskim a Gminą Rajgród, Burmistrz Rajgrodu informuje, że przyznane przez
Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie środki finansowe
wydatkowano na remont w/w cmentarza.
Całkowity koszt zadania – 21 500 zł (słownie
złotych: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset), z tego wkład własny gminy Rajgród
– 1 500 zł (słownie złotych – tysiąc pięćset)
Zakres rzeczowy wykonanych prac przedstawia się
następująco:
-
Prace
porządkowe: usunięto chwasty i mech z
nawierzchni utwardzonych o pow.
-
Prace
renowacyjne: wyczyszczono i
pomalowano istniejące krawężniki o długości 700 mb
-
wyczyszczono i
pomalowano istniejącą ławkę
-
Wykonano
trawnik z siewu (mogiły) oraz splantowano teren:
-
wykonano trawnik,
usunięto z mogił mech i pozostałości roślinne,
-
nawieziono nowej ziemi urodzajnej,
-
posiano trawę
oraz dokonano nawożenia,
-
przestrzenie
między mogiłami – zniwelowano teren, odchwaszczono i nawieziono żwiru
-
Wykonano i
trwale umocowano dodatkową, nową ławkę na terenie cmentarza (koszty wykonania ławki opłacił Urząd Miejski w
Rajgrodzie - wkład własny gminy)
-
Prace remontowe zostały wykonane zgodnie z umową zawartą w dniu 6
sierpnia 2008r. pomiędzy Urzędem Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska
Jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń.
Dział Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie –
administracja rządowa plan 120 875 zł; wykonanie 119 521 zł ,. Dotacja na to zadanie wyniosła 72 000 zł, tj. 60,24 % potrzebnych środków, zaś kwota
47 521 zł pokrywana jest z budżetu
gminy.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch
pracowników- 111 430 zł Na
§ 4210 kwota 1 051 zł, zakup druków, pieczątek § 4300 –kwota 4 068 zł - usługi tj. opłata za serwisowanie programów ewidencji
ludności i USC; § 4410 kwota
1 231 zł - koszty podróży
służbowych, wyjazdy na szkolenia pracowników, odbiór dowodów osobistych. § 4430
kwota 285zł –ubezpieczenie komputera od dowodów osobistych. § 4700 – 969 zł – szkolenia
pracowników . § 4750 – 488 zakup licencji – uaktualnianie spisu wyborców .
Rady gmin plan 71 323 zł; wykonanie 71 322 zł: tj. 100 %.
§ 3030 – koszty diet radnych
i Przewodniczącego Rady 70 372 zł;
§ 4210 – zakup materiałów,
papieru, kawy, herbaty 950 zł;
Urzędy Gmin
plan 1 250 540 zł , wykonanie
1 247 805 tj. 100 %.
Na wykonanie tego
rozdziału składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21 pracowników i tzw.
13-tką, i nagrody jubileuszowe –łącznie 954 419 zł.§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – tj.
42 174 zł – umowa zlecenie z radcami
prawnymi i informatykiem – § 4210
–kwota –113 369 zł zakupy druków,
papieru, tuszu do drukarek, długopisów, kalkulatorów, pieczątek, nowelizacje
programów płacowy i finansowo księgowy oraz wymiar i księgowość podatki, zwrot
kosztów za okulary dla pracowników do pracy na komputerze, zakup materiałów do
malowania pomieszczeń, zakup monitorów urzędowych, wydawnictw niezbędnych do
pracy dla urzędników, wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych § 4260 kwota 48 159 zł –
opłata za energię elektryczną oraz cieplną w okresie sezonu grzewczego oraz
wodę, § 4280 – 720zł – badania okresowe
pracowników; § 4300 kwota
36 494 zł – usługi: opłata za
nadzór autorski programu „Dodatki”, opłata abonamentowa za Biuletyn Informacji
Publicznej, opłata za korzystanie z konta pocztowego, opłata za ścieki, wypłaty
w/g umowy zlecenia za konserwacje oprogramowań i obsługę programów „Podatki
Groszka” –wymiar i księgowość, zakup znaków pocztowych, § 4350 kwota 2 611 zł opłata za korzystanie z neostrady,
bip § 4360 – 2 539 zł – telefon komórkowy; § 4370 kwota 11 666
zł – telefony stacjonarne; § 4410 kwota
19 428 zł – koszty delegacji
pracowników Urzędu oraz wypłata ryczałtów dla
pracowników Urzędu. § 4430 kwota 1 395
zł –ubezpieczenie majątku Urzędu. § 4700 kwota 10 580 zł
opłata za szkolenia pracowników § 4740 – kwota 2 318 zł – zakup papieru;
§ 4750 – 1 484 zł zakup
licencji ; § 6050-
450 zł:
Promocja j.s.t plan 26 341 wykonanie 26 399 zł.
Na wykonanie składa się: zakup pucharów, opłata składek członkowskich na rzecz
Samorządów Dorzecza Biebrzy i Związku Gmin Wiejskich. Wykonanie strony
internetowej gminy Rajgród oraz opłata za jej utrzymanie
Pozostała działalność
plan 16 087 zł wykonanie
16 086 zł. w 100 %. Na wykonanie
składają się § 4170 kwota 9 780 zł
– diety sołtysów z udziału na sesjach; § 4210 – 2 922 zł zakup nagród na
regaty, map turystycznych - § 4300 kwota 1 170 zł - dotyczy za
wynajem kabin sanitarnych, 300 zł opłata za badanie wody w jeziorze przez
sanepid; § 4440 kwota 2 052 zł – ZFSS byłych pracowników Urzędu obecnie
emerytów.
Dział
Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa
Plan 818zł, wykonanie 818
zł. Wykonanie dotyczy wypłaty dla pracownika ewidencji ludności za
uaktualnianie spisów wyborców. Wydatki z dotacji w kwocie 818 zł.
Komendy wojewódzkie policji – plan 5000 zł
wykonanie 5 000 zł – dotacja na
remont budynku posterunku policji Rajgród
Komendy powiatowe policji plan
- 8 430 zł wykonanie- 8428 zł opłata za pobyt w okresie letnim policjantów
i telefon komórkowy.
Ochotnicze Straże Pożarne
plan 203 881 zł, wykonanie
203 677 zł, tj. w 100 %. Wydatki stanowią płace wraz z pochodnymi
dwóch kierowców oraz ryczałty dla 5 strażaków tj. kwota 64 354 zł; § 4210 zakup materiałów kwota 12 364 zł, tj. zakup paliwa i części do samochodu.
Wykonanie. § 4260 –zakup energii kwota – 3 788 zł; § 4270- zakup usług remontowych – remont
remizy w Rajgrodzie – 8 800 zł.; § 4280
– kwota 401zł – badania lekarskie § 4300- zakup usług kwota 6 305 zł – ekwiwalenty za gaszenie pożarów,
przeglądy techniczne pojazdów; § 4370 – 686 zł – koszty rozmów telefonicznych.
; 4410 koszty podróży służbowych
275 zł. § 4430 różne opłaty i składki
kwota 2 216 zł –ubezpieczenia pojazdów i
strażaków. § 4700 kwota 1 093
zł.-szkolenia strażaków , § 6050 – 34 395 zł – modernizacja remizy
OSP Rajgród prace związane z wymianą dachu w tym projekt – 10 000zł , §
6060 – 69 000 zł zakup samochodu do OSP Rajgród .
Obrona Cywilna – 1 255 zł – szkolenia i koszty podróży
służbowych .
Zarządzanie kryzysowe plan –
5000 zł – rezerwa nie wykonana
Dział
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Pobór
podatków plan 32 245 zł, wykonanie
32 243 zł ,tj. w 100 %. Wydatki tego
rozdziału to koszty dojazdów sołtysów celem inkasa zobowiązania pieniężnego 5 1
94 zł. Koszty prowizji za inkaso
zobowiązania pieniężnego, oraz prowizja za pobór opłaty miejscowej przez
ośrodki wczasowe wg zawartych umów 21 294 zł. Usługi i różne opłaty –5 756
zł.- opłaty komornicze i sądowe z tytułu
egzekucji opłat, koszty wysyłki nakazów płatniczych .
Dział Obsługa Długu Publicznego
Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t
plan 328 993 zł, wykonanie 328 992
zł, tj. w 100 %. Wykonanie stanowi spłata odsetek od kredytu i pożyczek.
Dział
Oświata i Wychowanie
Wydatki
szkół : Cztery Szkoły Podstawowe i Gimnazjum :
|
Ogółem wydatki 4 szkół i gimnazjum wg planów finansowych : opisówka
w załączeniu |
3 805 864,81 |
|
Dotacja Edukator Miecze |
176 400 |
|
Dowóz dzieci przez PKS wg umowy i odpłatność dla rodziców w/ g umów |
334 414 |
|
Dotacja zwrotu kosztów za utrzymanie przedszkolaka z naszej gminy w
Przedszkolu w Augustowie |
2 772 |
|
Emeryci nauczyciele - ZFSS |
5 600 |
|
Nagrody dyrektorów |
4 267 |
|
Stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce |
5 000 |
|
Razem |
4 334 318 |
Subwencja oświatowa w 2008r.– 3 060 195 zł . Wydatki na
utrzymanie szkół z dochodów własnych gminy – 1 274 123 zł
Wykonanie
wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 3 805 865 zł.
Wystąpiły
zobowiązania niewymagalne w kwocie 644 zł, na które składają się rachunki za
usługi komunalne.
Wydatki
budżetowe w Szkole Podstawowej w Bełdzie za 2008 r. wyniosły kwotę 426 534zł z
czego:
w
Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 375 508 zł;
§
3020 -18 150 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom,
§
4010 – 233 132 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom,
wynikające z zawartych umów o pracę oraz za prace w godzinach nadliczbowych,
§
4040 – 17 297 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,
§
4110 – 40 906 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych
wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego pracowników,
§
4120 – 6 585 zł - składki na Fundusz Pracy,
§
4170 – 500 zł - wydatkowano na wykonanie umowy zlecenia za przegląd stanu technicznego
budynku szkoły,
§
4210 – 28 095 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym, zakupiono
świadectwa szkolne i dzienniki oraz ławki do sali komputerowej i drzwi
antywłamaniowe, środki czystości, materiały kancelaryjne,
§
4260 – 2 410 zł - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i za dostawę zimnej
wody,
§
4280 – zakup
usług zdrowotnych to wydatki poniesione w kwocie 530 zł,
§
4300- 2 749 zł- wydatkowano na przegląd gaśnic i przewodów kominowych kwota 251 zł,
przegląd pieca centralnego ogrzewania kwota 902 zł, naprawa xero 525 zł oraz
nieczystości stałe 359 zł, za ogłoszenie konkursu na dyrektora wydatkowano 712
zł ,
§
4350 – 672 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,
§
4370- 842 zł
- opłacono za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
§
4410 – 211 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,
§
4430- 607 zł ubezpieczenie mienia szkoły,
§
4440 – 22 402 zł - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownikom
obsługi i nauczycielom zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych,
§
4740 – 369 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,
Rozdział
80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 49 811 zł
z tego na:
§
3020 – 3 227 zł - wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,
§
4010 – 35 759 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o
pracę,
§
4040- 1922 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,
§
4110 i 4120 – 6 620 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń
osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,
§
4440 - 2 282 zł – dokonany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planowanej
wysokości.
Rozdział
80146 –
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli to wydatki w kwocie 1 215 zł
poniesione na kurs udoskonalający w ramach projektu „ Pracownia Komputerowa” w
kwocie 1 040 zł oraz na zwrot za delegację 175 zł .
PONIESIONE
WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 98,80 %.
Wydatki
budżetowe w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie za 2008 r. wyniosły kwotę 1 190 530
zł z czego:
w
Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 957 424 zł;
§ 3020 -48 315 zł- wypłacono dodatki wiejskie i
mieszkaniowe nauczycielom w kwocie 46 803 zł oraz wypłacono ekwiwalenty za
pranie i używanie własnej odzieży ochronnej na kwotę 562 zł, pomoc zdrowotna
nauczycielom 950 zł,
§ 4010 – 576 152 zł - wynagrodzenia
osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o
pracę oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępcze,
§ 4040 – 41 522 zł- wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 – 102 947 zł - odprowadzone składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,
§ 4120 – 16 117 zł - składki na Fundusz Pracy,
§ 4170 – 1 722 zł - wydatkowano na wykonanie
umowy zlecenia za prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego,
§ 4210 – 71 323 zł - dokonano zakupu oleju
opałowego w sezonie grzewczym na kwotę 60 449 zł oraz zakup materiałów do
bieżących napraw – 2 100 zł , zakup świadectw szkolnych, dyplomów i dzienników
oraz na środki czystości i materiały biurowe - 4 974 zł , zakup wykładziny
podłogowej – 3 800 zł,
§ 4240 – 200 zł – zakupiono pomoce naukowe,
§ 4260 – 22 028 zł - poniesiono wydatki na zakup
energii elektrycznej- 20 883 zł i za dostawę zimnej wody- 1 145 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych to
wydatki poniesione w kwocie 550 zł,
§ 4300- 11 320 zł- wydatkowano na przegląd gaśnic
i przewodów kominowych kwota 808 zł, za wywóz nieczystości stałych i ścieków to
kwota 6 939 zł, dokonano naprawy kserokopiarki – 452 zł, ułożenie wykładziny
podłogowej 1 213 zł , usługi informatyczne- 488 zł, usługi Sanepidu 850 zł,
aktualizację programów komputerowych- 570 zł,
§ 4350 – 2 196 zł - opłacono za korzystanie z
usługi sieci internetowej,
§ 4370- 1 066 zł - opłacono za usługi
telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
§ 4410 – 457 zł- wydatkowano na zwrot za
podróże służbowe krajowe,
§ 4430 – 1 991 zł – opłacono za ubezpieczenie
majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
§ 4440 – 59 283 zł - dokonano odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych pracownikom obsługi i nauczycielom, emerytom i rencistom
zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
§ 4740 – 184 zł - wydatkowano za zakup papieru
do kserokopiarki,
§ 4750 – 50 zł – sfinansowano zakup programu
komputerowego do pracowni szkolnej .
Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału
przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 68 161 zł z tego na:
§ 3020 – 3 634 zł - wydatkowano na wypłatę
dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,
§ 4010 – 39 231 zł - poniesiono wydatki na wypłatę
wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o pracę oraz godziny ponadwymiarowe,
§ 4040- 4 906 zł - wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i 4120 – 8 553 zł - odprowadzone składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków
wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy, oraz wynagrodzeń
dodatkowych rocznych,
§ 4260 – 593 zł – opłacono koszt utrzymania
licznika energii elektrycznej,
§ 4280 – 30 zł – sfinansowano wydatek wpisu
do książeczki zdrowia dla pracownika,
§ 4370 – 256 zł – abonament za usługi telefonii
stacjonarnej,
§ 4400 – 8 674 zł – wydatki na opłaty czynszowe
za lokal oddziału przedszkolnego,
§ 4440 – 2 282 zł – odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych nauczyciela.
Rozdział 80113 to poniesione
wydatki w kwocie 48 110 zł na dowożenie uczniów do szkoły i z tego wydatkowano
na :
§ 3020 – 294 zł - wydatkowano na ekwiwalenty za
pranie odzieży roboczej dla kierowcy,
§ 4010 – 26 391 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy
oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe,
§ 4040- 2 150 zł - wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i 4120 – 5 111 zł - odprowadzone składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,
§ 4210 –11 859 zł – kwota wydatków zakupu oleju
napędowego do samochodu szkolnego 10 810 zł oraz 1 049 zł na części do
samochodu,
§ 4300 – 916 zł – przeglądy techniczne, naprawa
pojazdu,
§ 4430 – 480 zł – ubezpieczenie komunikacyjne
OC,
§ 4440 – 907 zł – wydatki na części do
samochodu,
Rozdział 80146- zakup usług w
zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 5 459 zł, z
czego sfinansowano koszt podróży służbowych w kwocie 650 zł oraz opłacono kursy
udoskonalające w zakresie bibliotekarstwa i informacji multimedialnej oraz inne
formy doskonalenia nauczycieli.
Rozdział 80148- wydatki w
wysokości 67 545 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej, gdzie § 3020 w kwocie
471 zł wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i środki bhp.
§ 4010 – 50 531 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej
§ 4040- 3 852 zł - wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i 4120 – 8 709 zł - odprowadzone składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,
§ 4280 – 110 zł – sfinansowano badania
profilaktyczne pracowników,
§ 4440 – 2 871 zł – odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
Rozdział 85401 – świetlice
szkolne- wydatki poniesione w 2008 r. - 43 831 zł,
§ 3020 – 2 430 zł – na wypłatę dodatków wiejskich
i mieszkaniowych
§ 4010 – 30 166 zł – wynagrodzenia osobowe
nauczyciela świetlicy szkolnej,
§ 4040- 2 243 zł - wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i 4120 – 6 211 zł - odprowadzone składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,
§ 4210 –499 zł – kwota wydatków na materiały
dekoracyjne i biurowe do świetlicy oraz zakup czasopism,
§ 4440 – 2 282 zł – odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU
DO PLANU WYNIOSŁY 98,,43 %.
Wydatki budżetowe w Szkole
Podstawowej w Rydzewie za 2008 r. wyniosły kwotę 458 073 zł z czego:
w Rozdziale 80101 wydatkowano
kwotę 404 207 zł zł;
§ 3020 -21 354 zł- wypłacono dodatki wiejskie i
mieszkaniowe nauczycielom , ekwiwalent za ubrania robocze,
§ 4010 – 253 994 zł - wynagrodzenia
osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę
oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępcze,
§ 4040 – 20 096 zł- wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 – 44 330 zł - odprowadzone składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,
§ 4120 – 7 136 zł – wydatki na składki na Fundusz
Pracy,
§ 4170 – 650 zł – wynagrodzenia bezosobowe
wypłacone w ramach umowy zlecenia,
§ 4210 – 15 065 zł - dokonano zakupu miały
węglowego w sezonie grzewczym na kwotę 11 810 zł oraz zakup materiałów do
bieżących napraw , materiałów hydraulicznych, świadectw szkolnych, dyplomów i
dzienników oraz na środki czystości i materiały biurowe , zakupiono ogrzewacz
wody w kwocie 3 255 zł,
§ 4240 – 395 zł – zakupiono pomoce naukowe,
§ 4260 – 3 460 zł - poniesiono wydatki na zakup
energii elektrycznej i za dostawę zimnej wody,
§ 4280 – opłacenie badań okresowych i
profilaktycznych pracowników to wydatki poniesione w kwocie 550 zł,
§ 4300- 13 379 zł - za usługi grzewcze wg
podpisanej umowy wydatkowano 8400 zł, za wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej
– 1882 zł, za wywóz nieczystości stałych , za usługi kominiarskie, przegląd
gaśnic oraz za kontrolę sanitarną obiektu szkolnego- wydatek 3 097 zł.
§ 4350 – 605 zł - opłacono za korzystanie z
usługi sieci internetowej,
§ 4370- 635 zł - opłacono za usługi
telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
§ 4410 – 590 zł- wydatkowano na zwrot za
podróże służbowe krajowe,
§ 4430- 689 zł ubezpieczenie mienia
szkolnego,
§ 4440 – 20 760 zł – planowany odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych,
§ 4740 – 518 zł - wydatkowano za zakup papieru
do kserokopiarki,
Rozdział 80103 na utrzymanie
oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 49 641 zł z tego na:
§ 3020 – 2 822 zł - wydatkowano na wypłatę
dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,
§ 4010 – 35 795 zł - poniesiono wydatki na wypłatę
wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,
§ 4040- 1 630 zł - wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i 4120 – 7 112 zł - odprowadzone składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków
wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,
§ 4440 – 2 282 zł – odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych nauczyciela.
Rozdział 80146- zakup usług w
zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 2 630 zł, z czego
sfinansowano koszt podróży służbowych w kwocie 1 180 zł oraz dopłata do
czesnego i szkolenie w kwocie 1450 zł,
PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU
DO PLANU WYNIOSŁY 99,81 %.
Wydatki budżetowe w Szkole
Podstawowej w Woźnejwsi z siedziba w Karczewie za 2008 r. wyniosły kwotę 437
068 zł z czego:
w Rozdziale 80101 wydatkowano
kwotę 361 848 zł;
§ 3020 -18 621 zł- wypłacono dodatki wiejskie i
mieszkaniowe nauczycielom , ekwiwalent za ubrania robocze, środki bhp,
§ 4010 – 217 233 zł - wynagrodzenia
osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o
pracę oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępcze,
§ 4040 – 17 274 zł- wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 – 40 355 zł - odprowadzone składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,
§ 4120 – 6 081 zł – wydatki na składki na Fundusz
Pracy,
§ 4170 – 400 zł – wynagrodzenie wypłacone w
ramach umowy zlecenia za dokonanie przeglądu technicznego budynku szkoły,
§ 4210 – 21 806 zł - dokonano zakupu miały węglowego
w sezonie grzewczym na kwotę 13 535 zł oraz zakup materiałów do bieżących
napraw 2650 zł, świadectw szkolnych i dzienników oraz na środki czystości i
materiały biurowe, zakupiono krzesła 2 991 zł,
§ 4260 – 5 154 zł - poniesiono wydatki na zakup
energii elektrycznej,
§ 4300- 10 417zł - za usługi grzewcze wydatkowano
8800 zł, za kontrolę obiektu szkolnego- wydatek 126 zł, wydatek za wywóz
nieczystości płynnych i stałych 1302 zł, aktualizacja programu komp. 189 zł,
§ 4370- 1 073 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne
telefonii stacjonarnej,
§ 4430- 914 zł ubezpieczenie budynków i sali
komputerowej,
§ 4410 – 603 zł- wydatkowano na zwrot za
podróże służbowe krajowe,
§ 4440 – 21 669 zł – planowany odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych,
§ 4740 – 182 zł - wydatkowano za zakup papieru
do kserokopiarki,
Rozdział 80103 na utrzymanie
oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 39 662 zł z tego na:
§ 3020 – 2 341 zł - wydatkowano na wypłatę
dodatków wiejskich i mieszkaniowych oddziału przedszkolnego,
§ 4010 – 28 926 zł - poniesiono wydatki na wypłatę
wynagrodzenia osobowego nauczycielowi, wypłacono odprawę emerytalną i nagrodę
jubileuszową ,
§ 4040- 1 695 zł - wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i 4120 – 4 418 zł - odprowadzone składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków
wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,
§ 4440 – 2 282 zł – odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych nauczyciela.
Rozdział 80113 to poniesione
wydatki w kwocie 34 617 zł na dowożenie uczniów do szkoły i z tego wydatkowano
na :
§ 3020 – 156 zł – wydatkowano na wypłatę
dodatków wiejskich i mieszkaniowych
§ 4010 – 15 828 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy
,
§ 4040- 1 234 zł - wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i 4120 – 3 052 zł - odprowadzone składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,
§ 4210 –12 238 zł – kwota wydatków zakupu oleju
napędowego do samochodu szkolnego 10 654 zł oraz zakup części do samochodu –
490 zł, opony zimowe do samochodu- 1 049 zł ,
§ 4300 – 721 zł – naprawa pojazdu, i badania
techniczne,
§ 4430 – 480 zł – ubezpieczenie komunikacyjne
OC,
§ 4440 – 907 zł – wydatki na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 80146- zakup usług w
zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 940 zł, za
opłacenie kursu komputerowego.
PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU
DO PLANU WYNIOSŁY 97,35 %.
Wydatki budżetowe Gimnazjum w
Rajgrodzie za 2008 r. wyniosły kwotę 1 293 658 zł z czego:
w Rozdziale 80110 wydatkowano
:
§ 3020 -49 709 zł- wypłacono dodatki wiejskie i
mieszkaniowe nauczycielom oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży
ochronnej , pomoc zdrowotna nauczycielom 1300 zł,
§ 4010 – 658 724 zł – wypłacono
wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę pracownikom obsługi i
nauczycielom oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępcze, nagrody
jubileuszowe,
§ 4040 – 46 994 zł- wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne pracownikom Gimnazjum,
§ 4110 – 111 574 zł - odpłacono składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych,
§ 4120 – 17 633 zł -opłacono składki na Fundusz
Pracy,
§ 4140 – 4 639 zł – opłacono składki na PFRON
§ 4170 – 3 600 zł - wydatkowano na wykonanie
umowy zlecenia zawartej na czas zwolnienia lekarskiego na zastępstwo sprzątania
pomieszczeń lekcyjnych w Gimnazjum,
§ 4210 – 120 771 zł – z tego wydatkowano na zakup
kosiarki do koszenia trawy na posesji wokół Gimnazjum w kwocie 1 432 zł, w
sezonie grzewczych zakupiono olej opałowy na kwotę 108 910 zł , celem
uporządkowania posesji Gimnazjum wydatkowano na rury drenarskie i pokrywy kwotę
833 zł, zakup trawy- 866 zl, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup
świadectw i dzienników szkolnych, materiałów kancelaryjnych, biurowych i środków
czystości- 8 730 zł,
§ 4240 – 1 994 zł – zakupiono pomoce naukowe,
§ 4260 – 25 862 zł - wydatki na zakup energii
elektrycznej- 24 542 zł oraz za dostawę zimnej wody- 1 320 zł,
§ 4280 – za przeprowadzone badania
profilaktyczne pracowników szkoły to wydatki poniesione w kwocie 781 zł,
§ 4300- 25 731 zł- wydatkowano za wywóz
nieczystości stałych i ścieków- 7 548 zł, dokonano przeglądu przewodów
kominowych i wymianę gaśnic– 767 zł, serwis pieca C.O.- 850 zł, naprawa ksero –
814 zł,
§ 4350 – 2 095zł - opłacono za korzystanie z
usługi sieci internetowej,
§ 4370- 2 206 zł – wydatek za usługi
telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
§ 4410 – 3 307 zł- wydatkowano na zwrot za
delegacje służbowe krajowe,
§ 4430 – 3 716 zł – opłacono za ubezpieczenie
majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
§ 4440 – 40 801 zł - dokonano odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych
§ 4740 – 283 zł - wydatkowano za zakup papieru
do kserokopiarki,
§ 4750 – 290 zł – sfinansowano zakup programu
antywirusowego do pracowni komputerowej.
Rozdział 80113 to poniesione
wydatki w kwocie 74 656 zł na dowożenie uczniów do szkoły to:
§ 3020 – 136zł - wydatkowano na ekwiwalenty za
pranie odzieży roboczej dla kierowcy, ekwiwalenty w ramach bhp,
§ 4010 – 20 332 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy
oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe,
§ 4040- 1 620 zł - wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i 4120 – 4 212 zł - opłacone składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,
§ 4140 – 215 zł – opłacono składki na PFRON
§ 4170 – 4 256zł – wynagrodzenia bezosobowe
wypłacane w ramach umowy zlecenia za sprawowanie opieki na d dowozem uczniów do
Gimnazjum,
§ 4210 –36 736 zł – zakup oleju napędowego do
samochodu szkolnego za zakup części wymiennych i chłodnicy do autobusu
szkolnego,
§ 4300 – 5 160 zł – przeglądy techniczne, naprawa
pojazdu,
§ 4430 – 480 zł – ubezpieczenie komunikacyjne
OC,
§ 4440 – 907 zł – dokonano odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
Rozdział 80146- zakup usług w
zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 5 174 zł,- za
sfinansowanie kosztów podróży służbowych § 4410- 1224 zł oraz dopłaty do
czesnego dla 3 nauczycieli w ramach kursu instruktora sportu piłki siatkowej
oraz za kurs z terapii pedagogicznej § 4300 -3 950 zł ,
Rozdział 80148- wydatki w
wysokości 42 615 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej, gdzie § 3020 w kwocie
201 zł wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i środki bhp.
§ 4010 – 30 581 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej
§ 4040- 1 373 zł - wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 – odprowadzone składki na
ubezpieczenia zdrowotne ,
§4120 – 725 zł - odprowadzone składki na
Fundusz Pracy,
§ 4140 – 454 zł – opłacono składki na PFRON,
§ 4210 – 2214 zł – wydatki na środki
czystości,
§ 4280 – 60 zł – wydatkowano za dokonanie
wpisu w książeczki zdrowia dla pracowników kuchni,
§ 4300 – 183 zł – opłacono za przeprowadzona
kontrolę sanitarną stołówki szkolnej,
§ 4410 – 72 zł – opłacono delegacje,
§ 4440 – 1813 zł – odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
Rozdział 85401 – świetlice
szkolne- wydatki poniesione w 2008 r. - 50 501 zł,
§ 3020 – 3 235 zł – na wypłatę dodatków wiejskich
i mieszkaniowych
§ 4010 – 33 898 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela
świetlicy szkolnej,
§ 4040- 2 320 zł - wypłacono dodatkowe
wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i 4120 – 7 064 zł - odprowadzone składki na
ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia pracownika i składki
Funduszu Pracy,
§ 4140 –215 zł – opłacono składki na PFRON,
§ 4210 – 195 zł za materiały biurowe i
dekoracyjne,
§ 4240 – 1 189 zł – pomoce dydaktyczne do pracy
z młodzieżą gimnazjalna
§ 4410 – 102 zł wydatki na delegacje,
§ 4440 – 2 282 zł – odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
PONIESIONE WYDATKI W GIMNAZJUM
W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 99,70 %.
Pozostała
działalność – plan – 101 560 zł wykonanie 101 543 zł. Wykonanie stanowi § 3240 – 5000 –
stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce , kwota 26 162 - wydatki z projektu Akademia Jutra w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie ,
Woznejwsi, i Gimnazjum, § 4300 – zakup
usług – 64 783 zł z tego 3 683 – wpłata za nadzór nad szkołami ZNP Grajewo, 61 100
refundacja wynagrodzenia dla pracodawców
zatrudniających pracowników młodocianych z terenu naszej gminy. – dotacja § 4440 kwota naliczonego odpisu na ZFSS i
odprowadzonego na r-k funduszu socjalnego emerytów i rencistów byłych
nauczycieli oraz pracowników obsługi i innych pracowników zatrudnionych w
szkolnictwie.- 5 600 zł.
Dział
Ochrona Zdrowia
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie w kwocie 7 500 zł – zakup
sprzętu do szpitala ogólnego w Grajewie, dział ginekologii.
Zwalczanie
narkomanii – plan
2 000 zł wykonanie – 0 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 83 281 zł wykonanie –
64 931 zł.
Zestawienie wydatków funduszu
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2008 rok
Pozostało z 2007r. -
21.006,12 zł
Wykonanie dochodów (wpływy z
zezwoleń) – 64.274,68 zł
Razem budżet na 2008r. -
85.280,80 zł
Wykonanie wydatków w 2008r.
- 64.931,41 zł
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota
w zł |
|
1 |
Porozumienie z TMR na publikacje artykułów o
tematyce uzależnień |
3.000 |
|
2 |
Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w
Mieczach (piłki, skakanki, rakietki itp.) |
999,99 |
|
3 |
Dofinansowanie udziału 10 osób (harcerzy) w
zimowisku w Prawdziskach w dniach 21.01.2008r. - 26.01.2008r. |
1.300 |
|
4 |
Zakup nagród rzeczowych dla uczestników 4 turniejów
pod hasłem „Ze sportem na Ty – Stop uzależnieniom” organizowanych w okresie
luty – marzec 2008 (piłki, puchary, medale) |
1.000 |
|
5 |
Zakup pieczątek na potrzeby Komisji |
42,40 |
|
6 |
Sfinansowanie wycieczki szkolnej do Krakowa dla
trzech uczniów gimnazjum pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym |
1.167 |
|
7 |
Sfinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla
uczestników zawodów sportowych organizowanych przez SP w Rajgrodzie i „UKS
Jaćwing” (puchary, medale, rakietki, dyplomy) |
999,50 |
|
8 |
Zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju
piłki nożnej Szkół Podstawowych organizowanego przez Szkołę Podstawową w
Rydzewie |
647,74 |
|
9 |
Zakup nagród rzeczowych dla uczestników Finału
Powiatowego XII Edycji Wojewódzkiego Konkursu „Nasze Bezpieczeństwo” |
360 |
|
10 |
Zakup telewizora, aparatu fotograficznego oraz
radiomagnetofonu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rydzewie |
2.997 |
|
11 |
Opłacenie warsztatów z zakresu udzielania pierwszej
pomocy w sytuacjach zagrażających życiu (zajęcia prowadzono w 5 szkołach z
terenu gminy Rajgród) |
250 |
|
12 |
Zakup nagród dla SP w Mieczach za udział w „Majówce
na Trzeźwo” (aparat fotograficzny, ładowarka, karta pamięci, futerał, drabina) |
998 |
|
13 |
Zakup nagrody dla SP w Rajgrodzie za udział w
„Majówce na Trzeźwo” (mikrofon) |
998,01 |
|
14 |
Zakup piłek do gry na turniej dla dzieci i młodzieży
pod hasłem „Żyj zdrowo bez nałogów” organizowanego przez Gimnazjum w
Rajgrodzie |
500 |
|
15 |
Zakup drukarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w
Rajgrodzie |
1.000 |
|
16 |
Pokrycie kosztów wycieczki (rejs statkiem, opłacenie
autokaru) dla 12 uczniów z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym
organizowanego przez SP w Mieczach |
476 |
|
17 |
Pokrycie kosztów wyjazdu dla dzieci z rodzin
zagrożonych alkoholizmem do Ełku na Festyn Rodzin z okazji Dnia Dziecka |
463,22 |
|
18 |
Pokrycie kosztów zakupu leku (Esperalu) oraz zabiegu
wszycia dla osoby uzależnionej od alkoholu |
243,60 |
|
19 |
Pokrycie kosztów szkolenia dla Rady Pedagogicznej z
zakresu profilaktyki uzależnień |
960 |
|
20 |
Pokrycie kosztów programów profilaktycznych
(spektakli), które przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie i
Gimnazjum w Rajgrodzie |
900 |
|
21 |
Zakup poradnika „Problemy wychowawcze dzieci i
młodzieży” dla pedagogów szkolnych, opiekunów i wychowawców |
331,33 |
|
22 |
Organizacja spektaklu profilaktycznego dla młodzieży
szkół podstawowych. |
540 |
|
23 |
Pokrycie kosztów kolonii wypoczynkowo -edukacyjnych
z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym |
13.650 |
|
24 |
Zakup odtwarzacza DVD do świetlicy środowiskowej w
Rajgrodzie |
210 |
|
25 |
Zakup anteny szerokopasmowej oraz radiomagnetofonu
do świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie |
293 |
|
26 |
Zakup nagrody dla SP w Bełdzie za udział w „Majówce
na Trzeźwo” (amplimixer) |
1.000 |
|
27 |
Zakup zestawu książek o tematyce profilaktyki
uzależnień do świetlicy środowiskowej |
245 |
|
28 |
Sfinansowanie biwaku letniego dla rajgrodzkich
harcerzy w dniach 10-15 lipca 2008r. |
3.000 |
|
29 |
Dofinansowanie przedsięwzięcia profilaktycznego
„Wiedza i tradycja – szansą godnego życia młodzieży wiejskiej” realizowanego
przez Stowarzyszenie „Mediator” w Kosówce |
1.000 |
|
30 |
Zakup tablic korkowych do świetlicy środowiskowej i
punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych |
87,80 |
|
31 |
Zakup artykułów papierniczych na potrzeby świetlicy
środowiskowej |
58,82 |
|
32 |
Koszty przewozu do Łomży dzieci jadących na letnie
kolonie |
426,60 |
|
33 |
Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy
środowiskowej (listwy, kleje itp.) |
832,99 |
|
34 |
Zakup art. papierniczo - biurowych, czasopism oraz
środków czystości do świetlicy środowiskowej |
85,55 |
|
35 |
Zakup nagród dla uczestników konkursu
antynikotynowego „Bierne palenie a zdrowie dzieci” organizowanego przez
Gimnazjum w Rajgrodzie |
499,76 |
|
36 |
Zakup art. szkolnych (kredki, flamastry,bloki,
zeszyty, długopisy itp.) do świetlicy środowiskowej |
275,65 |
|
37 |
Zakup 2 drzwi oraz ościeżnicy do świetlicy
środowiskowej |
1.009,12 |
|
38 |
Zakup zamka do drzwi do świetlicy środowiskowej |
64,11 |
|
39 |
Wynagrodzenie pracownika świetlicy
socjoterapeutycznej (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń) |
8.271,22 |
|
2640 |
Opłaty sądowe za wnioskowanie o leczenie odwykowe
(koszty postępowania +odpisy postanowień) |
448 |
|
41 |
Umowa - zlecenie na prowadzenie terapii w Punkcie
Konsultacyjnym Uzależnień |
7.200 |
|
42 |
Sporządzanie opinii psychiatryczno - psychologicznej |
3.900 |
|
43 |
Wynagrodzenia członków GKdsRPA |
2.200 |
|
RAZEM |
64.931,41 zł |
|
Ośrodek
Pomocy Społecznej w 2008r. realizował zadnia wynikające z:
oraz zaliczce alimentacyjnej z 22 kwietnia 2005r. z
późn. zm.
Plan
dotacji ogółem: 3 406 884,00
zł.
Z
tego:
Plan
dotacji Wojewody: 3 134 310,00 zł.
Plan
dotacji Gminy: 277 222,00 zł.
Dotacja wykorzystana ogółem:
3 054 184,80 zł.
Z tego:
Z dotacji Wojewody: 2 782 262,10 zł.
Z dotacji Gminy: 271 922,76 zł.
Wydatki w poszczególnych
rozdziałach przedstawiają się następująco:
Rozdział 85212 § 2010 –
świadczenia rodzinne
Plan
dotacji ogółem: 1 972 800,00 zł.
Plan dotacji Wojewody – 1 969 200,00 zł.
Plan dotacji Gminy – 3 600,00 zł.
Wykorzystana – 1 731 861,20zł.
z dotacji Wojewody:
z dotacji Gminy:
Z tego:
·
zasiłki rodzinne
– 12 087 świadczeń na kwotę: - 741 906,00 zł.
·
dodatki z tyt.
urodzenia dziecka
·
28 świadczeń na
kwotę: - 28 000,00 zł.
·
dodatek z tyt.
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
·
85 świadczeń na
kwotę: - 33 218,00 zł.
·
dodatek z tyt.
samotnego wychowywania dziecka
·
413 świadczeń na
kwotę: - 70 210,00 zł.
·
dodatek z tyt.
kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
·
39 świadczeń na
kwotę: - 2 340,00 zł.
·
dodatek z tyt.
kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
·
262 świadczenia
na kwotę: - 20 960,00 zł.
·
dodatek z tyt.
zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła
·
727 świadczeń na
kwotę: - 65 430,00 zł.
·
dodatek na
pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się
szkoła
·
1 471 świadczeń
na kwotę: - 73 550,00 zł.
·
dodatek z tyt.
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
·
2 989 świadczeń
na kwotę: - 239 120,00 zł.
·
zasiłek
pielęgnacyjny
·
887 świadczeń na
kwotę: - 135 711,00 zł.
·
świadczenie
pielęgnacyjne
·
174 świadczenia
na kwotę: - 73 080,00 zł.
·
składki na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe
·
92 świadczenia na
kwotę: - 9 861,00 zł.
·
koszt realizacji
świadczeń
·
na kwotę – 49 851,00
zł. (47 282,29 zł.)
·
zaliczka
alimentacyjna
·
152 świadczenia
na kwotę: - 45 297,00 zł.
·
koszt obsługi
zaliczki alimentacyjnej
·
na kwotę – 1
348,00 zł.
·
jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
·
37 świadczeń na
kwotę: - 37 000,00 zł.
·
Dodatek z tyt.
rozpoczęcia roku szkolnego
·
727 świadczeń na
kwotę: - 72 700,00 zł.
·
Świadczenia
funduszu alimentacyjnego
·
64 świadczenia na
kwotę - 19 630,00 zł.
·
koszt wdrożenia
funduszu alimentacyjnego
·
na kwotę – 15 200,00
zł.
Rozdział 85213 § 2010 – ubezpieczenie zdrowotne
Plan
dotacji Wojewody - 12 000,00 zł.
Wykorzystana –
11 238,23 zł.
Z tego:
·
składki na
ubezpieczenie zdrowotne
·
157 świadczeń na
kwotę: - 11 238,23 zł.
Rozdział 85214 § 2010 – zasiłki stałe
Plan
dotacji Wojewody – 123 000,00 zł.
wykorzystana – 122 579,00 zł.
Z tego:
·
zasiłki stałe
·
338 świadczeń na
kwotę: - 122 579,00 zł.
Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe
Plan
dotacji Wojewody – 560 000,00 zł.
wykorzystana – 449
031,00 zł.
Z
tego:
·
zasiłki okresowe
·
1 197 świadczeń na kwotę: - 449 031,00zł.
Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki celowe
Plan
dotacji Gminy – 29 600,00 zł.
wykorzystana – 28 583,00 zł.
Z tego:
·
zasiłki celowe
·
58 świadczeń na
kwotę: - 28 583,00 zł.
Rozdział
85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka
Plan
dotacji ogółem – 204 670,00 zł
Plan
dotacji Wojewody – 126 000,00 zł.
Dotacja
Gminy – 78 670,00
zł.
wykorzystano
– 204 064,58 zł.
z tego:
- z dotacji Wojewody – 126 000,00 zł.
- z dotacji Gminy – 78 064,58 zł.
Z tego:
·
wynagrodzenia
pracowników i utrzymanie ośrodka
·
na kwotę: - 204 064,58 zł.
Rozdział 85295 § 2030 – „ posiłek dla potrzebujących
Plan
dotacji ogółem –
284 300,00 zł.
Plan
dotacji Wojewody – 225 800,00 zł.
dotacja
gminy - 58 500,00
zł.
wykorzystano – 284 300,00 zł.
z tego:
- z dotacji Wojewody – 225 800,00 zł.
- z dotacji Gminy – 58 500,00 zł.
Z tego:
·
posiłki
·
72 767
świadczenia na kwotę: - 152 600,00 zł.
·
zasiłek celowy (
na żywność )
·
360 świadczeń na
kwotę: - 61 700,00 zł.
·
Punkt dożywiania
(wyposażenie)
·
na kwotę: - 70 000,00 zł.
Rozdział 85228 § 2010 – specjalistyczne usługi
opiekuńcze (psychiatryczne)
Plan
dotacji Wojewody – 113
662,00 zł.
wykorzystana – 113 184,00
zł.
Z tego:
·
specjalistyczne
usługi opiekuńcze
·
8 384 świadczeń na kwotę: -
113 184,00 zł.
Rozdział 85228 § 2030 – usługi opiekuńcze
Plan
dotacji Gminy –
69 000,00 zł.
wykorzystano – 68 928,00
zł.
Z
tego:
·
usługi opiekuńcze
·
5 744 świadczenia
na kwotę: - 68 928,00zł.
Rozdział 85295 § 2030 – prace społecznie użyteczne
Plan
dotacji Gminy –
19 500,00 zł.
wykorzystana
– 19
495,23 zł.
Z tego:
·
wynagrodzenia
uprawnionych
·
na kwotę: - 17 813,74 zł.
·
zakupy i usługi
·
na kwotę: - 1 681,49
zł.
Rozdział 85202 § 4330 –
Dom Pomocy Społecznej( pobyt podopiecznego )
Plan
dotacji Gminy –
18 352,00 zł.
wykorzystana
– 18 351,95
zł.
Z tego:
·
Dom Pomocy
Społecznej ( opłata za podopiecznego )
·
na kwotę: - 18 351,95 zł.
Dodatki
mieszkaniowe plan
64 992 zł; wykonanie
64 991 zł, tj.100 % wykonania.
Pozostała działalność – plan
62 359 zł wykonanie 62 358 zł – wydatki związane z realizacją
projektu Nasza Pracownia przez OPS , środki dotacji rozwojowej.
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie to płace
pracowników robót publicznych wraz z pochodnymi i środkami bhp, zakupy
materiałów 24 255 zł – za sprzątanie
miasta zgodnie z umową ZGKi M;
Oświetlenie
ulic, placów i dróg plan 158 182 zł, wykonanie – 140 161 zł.
Zakup materiałów – 291 zł;
Oświetlenie uliczne – 129
977 zł;
Konserwacja oświetlenia
ulicznego- 9 893 zł;
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
dotacja 105 809 zł
Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rajgrodzie za rok 2008r.
Plan finansowy zakładu na
rok 2008 przewidywał przychody w wysokości 1.579.868 zł. oraz koszty w
wysokości 1.590.967 zł.
Osiągnięte
w roku 2008 przychody w wysokości 1.563.002,02 zł. stanowią 99% przychodów
planowanych.
Na
dochody zakładu składają się przede wszystkim:
·
Otrzymana przez
zakład dotacja w wysokości netto 98.886,94 zł.,
·
Uregulowane przez
kontrahentów odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.980,50 zł.,
·
Wpłacone przez
dłużników koszty sądowe z lat ubiegłych w wysokości 443,47 zł.,
·
Wartość
rozwiązanych rezerw utworzonych w latach poprzednich na poczet należności
wątpliwych w związku z uregulowaniem należności lub ich umorzeniem w wysokości
6.212,64 zł.,
·
Dochody z najmu
lokali w wysokości 14.820,07zł.,
·
Wpływy z usług w
wysokości 858.980,80zł.,
Strukturę
przychodów osiągniętych z tytułu świadczonych usług przedstawia poniższa
tabela:
|
L.P. |
NAZWA
|
|
OGÓŁEM |
|
1. |
Sprzedaż wody |
|
232 434,66 |
|
2. |
Usługi kanalizacyjne |
|
226
611,44 |
|
|
Indywidualni |
78 258,60 |
|
|
|
Pozostali |
148 352,84 |
|
|
3. |
Sprzedaż energii cieplnej |
48 307,31 |
|
|
4. |
Nieczystości stałe |
|
207 418,98 |
|
|
Indywidualni |
109 560,89 |
|
|
|
Pozostali |
59 018,40 |
|
|
|
Składowanie (dowiezione na wysypisko) |
7 262,69 |
|
|
|
Domki letniskowe |
27 554,00 |
|
|
|
Folia zebrana z gospodarstw rolnych |
|
|
|
5. |
Czynsze |
|
14 820,07 |
|
6. |
Energia elektryczna |
|
1
206,87 |
|
7. |
Nieczystości płynne dowożone beczkowozami |
|
82 104,05 |
|
8. |
Usługi wykonywane dla ZDP w Grajewie |
|
19 066,48 |
|
9. |
Usługi świadczone na rzecz UM Rajgród(bez en.cieplnej,
wody, usług kanalizacyjnych) |
33 180,00 |
|
|
10. |
Przychody z tytułu sprzedaży surowców wtórnych |
|
240,00 |
|
11. |
Sprzedaż pozostała |
|
8 411,01 |
Poniesione przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie koszty związane z prowadzoną
działalnością wyniosły 1.547.818,72 zł. co stanowi 97 % kosztów planowanych na
rok 2008.
Na koszty poniesione z
tytułu świadczonych przez zakład usług składają się :
|
L.p. |
NAZWA |
|
OGÓŁEM |
|
1. |
Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, odzież ochronna dla
pracowników, napoje w okresie letnim przysługujące pracownikom na podstawie
przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy |
|
3 813,51 |
|
2. |
Wynagrodzenie osobowe |
|
414 725,40 |
|
3. |
Składki na ubezpieczenie
społeczne finansowane ze środków pracodawcy |
|
68 264,19 |
|
4. |
Składki na Fundusz Pracy |
|
10 063,28 |
|
5. |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
|
32 288,29 |
|
6. |
Umowy zlecenia
|
|
0,00 |
|
7. |
|
176 966,87 |
|
|
|
materiały biurowe |
3 423,68 |
|
|
|
warsztat-zakup narzędzi |
3 284,04 |
|
|
|
materiały do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych i
innych usług |
6 612,11 |
|
|
|
zakup części zamiennych do pojazdów |
18 198,93 |
|
|
|
Utrzymanie czystości i zieleni |
1 328,85 |
|
|
|
zakup miału węglowego |
38 428,27 |
|
|
|
zakup oleju opałowego |
4 198,36 |
|
|
|
Oczyszczalnia + kanalizacja |
5 609,07 |
|
|
|
zużycie paliwa i olei silnikowych |
89 013,31 |
|
|
|
zakup środków bhp (rękawic, środków czystości, odzieży
roboczej dla pracowników) |
987,40 |
|
|
|
Wysypisko |
5,33 |
|
|
|
Materiały do remontów bieżących wodociągów |
3 322,90 |
|
|
|
Materiały do remontu budynków mieszkalnych |
2 554,62 |
|
|
8. |
Energia elektryczna |
|
71 274,84 |
|
|
Oczyszczalnia |
33 998,64 |
|
|
|
przepompownia ścieków |
2 729,91 |
|
|
|
stacja uzdatniania wody |
32 127,01 |
|
|
|
Pompownia wody Kosiły |
1172,49 |
|
|
|
oświetlenie klatek schodowych i piwnic budynków
mieszkalnych |
1 246,79 |
|
|
9. |
Zakup usług pozostałych |
|
24 636,68 |
|
|
Usługi pocztowe |
2 335,25 |
|
|
|
Czeki bankowe |
48,00 |
|
|
|
Dozór techniczny |
451,20 |
|
|
|
Usługa WUKO |
813,75 |
|
|
|
Usługi wulkanizacyjne |
81,96 |
|
|
|
Badania techniczne pojazdów |
155,46 |
|
|
|
Prowadzenie spraw BHP |
1800,00 |
|
|
|
Usługi związane z remontem budynków Mieszkalnych + przeglądy przewodów wentylacyjnych |
2 410,00 |
|
|
|
Pozostałe usługi |
12 011,58 |
|
|
|
Szkolenia |
1 100,00 |
|
|
|
Remonty pojazdów |
204,92 |
|
|
|
Koszty przesyłek otrzymanych |
208,39 |
|
|
|
Usługi transportowe |
41,17 |
|
|
|
Remonty pomp |
2 975,00 |
|
|
10. |
Ubezpieczenie pojazdów, budynków i budowli |
|
6 339,80 |
|
9. |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
|
15 412,37 |
|
10. |
Podróże służbowe |
|
11 119,09 |
|
11. |
Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska |
|
82 773,00 |
|
12. |
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu |
|
1 272,33 |
|
13. |
Podatek od nieruchomości |
|
1 512,00 |
|
14. |
Wykonanie analiz i ekspertyz ( badania wody i ścieków oraz
odcieków na wysypisku) |
|
12 070,75 |
|
15. |
Zakup usług zdrowotnych |
|
1 235,00 |
|
16. |
Zakup akcesoriów komputerowych |
|
5 721,13 |
|
17. |
Telefonia komórkowa,
stacjonarna i dostęp do Internetu |
|
4 389,47 |
Za
okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r. naliczono amortyzację od
środków trwałych w wysokości 577.841,69 zł.
Zgodnie z art. 35 Ustawy o rachunkowości dokonano
aktualizacji należności na wartość
6.471,46 zł. W kwocie aktualizacji należności znalazły się również
rezerwy utworzone na poczet opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych w
wysokości 1957,83 zł.
Należności netto z tytułu świadczonych przez zakład
usług na dzień 31.12.2008r wynoszą 74.563,05 zł.
|
Rodzaj należności |
Kwota |
|
Należności brutto ogółem: |
92 144,13 |
|
Należności związane z najmem
lokali mieszkalnych: |
10 093,30 |
W tym :
opóźnienie powyżej 3 m-cy
|
6 408,52 |
|
W tym:
opóźnienie powyżej 6 m-cy |
4 533,57 |
|
Należności z tytułu dostawy
towarów i usług: |
73 379,49 |
|
W tym : opóźnienie powyżej 3 m-cy |
21 139,17 |
Ogółem
należności, których termin płatności upłynął 31.12.2008r. wynoszą 56.141,58
zł.
Zobowiązania
zakładu na dzień 31.12.2008r. wynoszą 170 931,40 zł.
Na
zobowiązania zakładu składają się min.:
-
naliczone
wynagrodzenie za miesiąc grudzień z terminem zapłaty do 10.01.2009r.
-
składki od
wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy z
terminem płatności po 01.01.2009r.
-
naliczona opłata
do Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze 2008r. z terminem płatności do 31.01.2009r. w wysokości 45 311,00zł.
-
bieżące faktury
za energię elektryczną z terminem płatności w miesiącu styczniu 2009r.
-
naliczone
dodatkowe wynagrodzenie roczne z terminem płatności do 31.03.2009r.
-
nadwyżka środków
obrotowych na koniec roku w wysokości 26 281,88 podlegająca wpłacie do budżetu.
Na dzień 31.12.2008r. nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.
Domy i Ośrodki
Kultury –plan 68 217 zł wykonanie 68 991,34 zł.
Rozliczenie z dotacji poniżej:
Dochody własne – 1 858,47zł
Dotacja z Urzędu 68 217,00zł
Wydatki
Płace pracowników
- 46 575,00 zł
księgowość
prowadzenie - 4 800,00 zł
Składki na ubezp społ. i f.pracy – 8066,54 zł
Zakup materiałów biurowych – 1 524 ,23zł
Opłata za zespół muzyczne 5 350,00
zł
Telefon
427,76zł
Delegacje - 434,59zł
Swiadzenia
urlopowe - 1 813 ,22zł .
Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – dotacja 146 027 zł
|
Dział |
Rozdział |
§§ |
Treść |
Plan 2008 r. |
Wykonanie
do 31.12.2008r. r. |
% |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
142 275 |
155 819 |
110% |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
155 819 |
155 819 |
100% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
68 112 |
68 112 |
100% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 274 |
7 416 |
72% |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1 421 |
1 274 |
90% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
4 200 |
4 200 |
100% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 925 |
27 930 |
112% |
|
|
|
4240 |
Zakup książek |
8 570 |
8 570 |
100% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 691 |
4 691 |
100% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
143 |
143 |
100% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
490 |
490 |
100% |
|
|
|
4350 |
Usługi internetowe |
633 |
633 |
100% |
|
|
|
4370 |
Zakup usług telekomunikacyjnych |
1 236 |
1 236 |
100% |
|
|
|
4400 |
Opłata czynszu Bełda i Rajgród |
28 794 |
28 794 |
100% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
261 |
261 |
100% |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 812 |
1 812 |
100% |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
75 |
75 |
100% |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje |
182 |
182 |
100% |
|
Ogółem wydatki |
155 819 |
155 819 |
100% |
|||
Wykonanie budżetu 2008r
|
|
|
|
|
|
Stan środków pieniężnych na
początku roku – 3 148zl.
Przychody: - 153 051zl.
2510 dotacja UM –
146 027zl.
2650 dotacja MK – 4 000zł.
0870 za czynsz i
kapitalizacja odsetek bankowych - 3190zł.
Wydatki : - 155 819zł.
4010 Wynagrodzenia: - 67
285zł.
Płace zasadnicze - --37 367zł.
dodatek za. wysługę - 7 474zł.
dodatek wiejski -
-3 737zł.
dodatek funkcyjny - 5
890zł.
Nagroda
jubileuszowa– 5 172zł.
Odprawa - 6 045zł.
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 7416 zł.
4120 Składki na Fundusz Pracy – 1274 zł.
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
– 4200 zł.
4210 Zakupy materiałów i
wyposażenia –27930 zł.
Zakup drzwi-2140,prenumerata
czasopism-577,pieca-6704, notebooka-2099,drukarki-249,tuszu88,biurka-1896,oswietlenia-560,wykładziny
,chodniki ,firany i dywan-1927,karnisze-93,regaly,723,mebloscianka i
stolik-1920,materialy do instalacji internetowej w kawiarence-1242,srodki
czystości-549,herbata-86,gra planszowa-70,materiały do remontu 8807,
4240 Zakup książek - 8570zł..
Zakup energii –4691zł.
4300 Zakup usług pozostałych
- 490zł.
Usługi
pocztowe, szkolenia, naprawa ksero
Usługi internetowe – 633 zł.
4370 Usługi telekomunikacji
telefonii stacjonarnej -1236 zł
W Bibliotece w Rajgrodzie i w Filii
w Bełdzie
Opłaty czynszowe –
28974 zł.
Rajgród - 19 222,61zł.
Bełda - 9781,80zł.
4410 Podróże krajowe
- 261zl.
4440 Zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych -1812zł.
4740 Zakup papieru do drukarki oraz ksera 75 zł..
4750 Zakup akcesoriów komputerowych -182 zł.
Dotacje dla Organizacji Pozarządowych na
zadania zlecone –plan 21 000zł wykonanie 19 000 zł. Wykonanie stanowi
przekazanie dotacji dla TMR-15 000 zł; Stowarzyszenie Miecze –2 000 zł.
Stowarzyszenie Kosówka – 2 000 zł , STOWARZYSZENIE „YACHT CLUB ARCUS”- 2 000 zł Wykorzystanie według
sprawozdawczości opisane poniżej:
INFORMACJA O WYDATKOWANIU PRZEZ ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE PRZYZNANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W RAJGRODZIE DOTACJI W ROKU 2008
Zadania zostały zlecone w
formie otwartego konkursu ofert. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania
zadania publicznego przyznane środki finansowe wydatkowano na:
STOWARZYSZENIE „YACHT CLUB ARCUS”
Nazwa zadania:
Porządek i bezpieczeństwo publiczne – oznakowanie kąpieliska prowizorycznego w
Rajgrodzie, bieżące prace porządkowe mające na celu utrzymanie kąpieliska w
należytym stanie sanitarnym i technicznym
Łączna
kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł
W ramach realizacji
zadania wykonano:
-
wycięto zbędne krzewy, drzewka porastające brzeg jeziora wkoło plaży;
-
usunięto nieczystości stałe (gruz, śmieci, kamienie) i zarośla (trzciny,
trawy sitowia);
-
nawieziono świeżego piasku, podsypano żwirem dojście do kąpieliska,
rozplantowano i ukształtowano brzeg plaży;
-
wykonano maszt flagowy i gablotę informacyjną;
-
zamontowano i umocowano pomost pływający (dokonano wymiany części
desek);
-
wyznaczono miejsca kąpieli bojami pływającymi;
-
udostępniono parking i kabinę WC przy barze “Smakosz”;
-
prowadzono bieżące prace porządkowe (grabienie piasku, usuwanie
nieczystości itd.).
Ponadto informowano korzystających z kąpieli o stanie sanitarnym kąpieliska i jeziora. W wyniku realizacji zadania z kąpieliska prowizorycznego korzystało od 20 do 150 osób dziennie.
Przyznane środki pieniężne przeznaczono na
|
Lp. |
Rodzaj kosztów |
Kwota |
|
1. |
Nawiezienie piasku |
900,36 zł |
|
2. |
Zakup materiałów na naprawę pomostu |
850 zł |
|
3. |
Nawiezieni żwiru na dojście do plaży |
249, 64 zł |
|
Ogółem: |
2.000 zł |
|
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I WSPOMAGANIA WSI “MEDIATOR” W KOSÓWCE
Nazwa
zadania: „Pejzaż wsi malowany rękodziełem artystycznym”
Łączna
kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł
Przyznane
środki pieniężne przeznaczono na:
-
Organizacja
warsztatów z papieroplastyki oraz warsztatów z wikliny (m.in. zapłata dla twórczyń ludowych prowadzących warsztaty, wystrój świetlicy, zakup art. papierniczych
itp., zakup art. spożywczych)
- 1899,98 zł
-
Koszty przejazdów
(zakup paliwa)
- 100,02 zł
Nazwa
zadania: Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
Łączna
kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł
Przyznane
środki pieniężne przeznaczono na:
-
Zakup
miniwieży
– 594,99 zł
-
Organizacja
konkursów i zabaw (wystrój świetlicy, zakup art. papierniczych, farb,
flamastrów, zakup słodyczy, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów
(gry, zabawki itp.)
- 1209,13 zł
-
Koszty przejazdów
(zakup paliwa) - 195,88 zł
W
ramach realizacji w okresie do 01.06.2008r. do 30.08.2008r. zorganizowano 3
konkursy dla dzieci i młodzieży wiejskiej. Odbyły się 4 spotkania (warsztaty) w
świetlicy. Zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek. W warsztatach brały
udział dzieci oraz młodzież wiejska.
Nazwa
zadania: Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja
działalności kulturalnej w gminie Rajgród na łamach „Rajgrodzkich Ech”
Łączna
kwota przyznanej dotacji: 15.000
zł
Przyznane
środki pieniężne przeznaczono na wydanie 12 numerów „Rajgrodzkich Ech”
W
2008 roku ukazało się 12 numerów „Rajgrodzkich Ech”, wszystkie w okładkach
drukowanych na papierze kredowanym, pełna kolorystyka. 8 numerów miało numerację
pojedynczą, zaś 2 numery podwójną (czerwiec-lipiec, listopad-grudzień). Łączna
ilość stron w całym roku 2008 wyniosła 256.
Każdy numer był wydawany w nakładzie 400
egz., co dało w całym roku 2008 wynik 4000 egz. “Rajgrodzkich Ech”.
Poszczególne numery miały objętość 24 lub 28 i jeden 32 stron formatu A-4.
“Rajgrodzkie
Echa” rozprowadzane były na terenie gminy Rajgród oraz częściowo na terenie
gmin ościennych. Około 35 egzemplarzy wysłano po terenie całej Polski, 2
egzemplarze poza granicę kraju. Przy realizacji zadania zaangażowano 1
pracownika etatowego oraz udzielało się 5 wolontariuszy na stałe oraz 3 osoby
wspomagające redagowanie tekstów. W trakcie cyklu wydawniczego nie było żadnych
opóźnień, które wpłynęłyby niekorzystnie na czas ukazywania sie pisma oraz
miałyby negatywne oddziaływanie na odbiorców.
Zakładane
cele określone w ofercie zostały zrealizowane w całości, a mianowicie:
- zamieszczono relacje z sesji Rady Miejskiej,
- publikowano ogłoszenia i informacje o działalności samorządu gminnego,
- upowszechniano działalność kulturalną,
- popularyzowano lokalnych twórców kultury
- promowano sport gminny.
1 Przychoduy budzetu gminy
wynoszą :
-
Plan- 3 508 014
zł
-
Wykonanie
– 3 508 014 zł
2. 2. Rozchody budzetu gminy wynoszą :
-
Plan
– 1 376 731 zł
-
Wykonanie
1 376 731 zł
3. 3. Deficyt budzetu gminy
-
Plan
- 2 246 354 zł
-
Wykonanie
- 1 802 209
zł
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 r.
– 5 023 013,16. z tytułu kredytów – 4 818 013,16 zł i pożyczek – 205 000,- zł.
Kredyty :
690 000
zł BS Szczuczyn – budowa gimnazjum
640 000zł BS Kolno – budowa wodociągu strona północna
3 488 014
BS Szczuczyn – zwrot dotacji pobranej z ZPORR
Pożyczki :
185 000
NFOS i GW – budowa wysypiska śmieci
20 000 WFOS i GW – zakup samochodu dla
OSP Rajgród
Wskaźnik
zadłużenia 38,25 %
Wskaźnik
spłaty zadłużenia – 12,33 %
Wolne
środki z 2008r - 444 146 zł
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 marca 2009 r.
Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane za 2008r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Strona dochodowa |
Strona wydatkowa |
|||||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
Plan |
Wykonanie |
% |
||||
|
05:04 |
08:07 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
010 |
01095 |
2010 |
365486 |
359 003 |
98,23% |
|
|
|
|
|
4110 |
|
|
|
454 |
453 |
99,78% |
|||
|
4120 |
|
|
|
74 |
74 |
99,32% |
|||
|
4170 |
|
|
|
3 000 |
3000 |
100,00% |
|||
|
4210 |
|
|
|
104 |
104 |
99,71% |
|||
|
4300 |
|
|
|
2 600 |
2600 |
100,00% |
|||
|
4430 |
|
|
|
358 445 |
351964 |
98,19% |
|||
|
4740 |
|
|
|
809 |
809 |
100,01% |
|||
|
Razem |
365486 |
359 003 |
98,23% |
365 486 |
359003 |
98,23% |
|||
|
750 |
75011 |
2010 |
72 000 |
72 000 |
100,00% |
|
|
|
|
|
4010 |
|
|
|
67 000 |
67000 |
100,00% |
|||
|
4040 |
|
|
|
5 000 |
5000 |
100,00% |
|||
|
Razem |
72 000 |
72 000 |
100,00% |
72 000 |
72000 |
100,00% |
|||
|
751 |
75101 |
2010 |
818 |
818 |
100,00% |
|
|
|
|
|
4170 |
|
|
|
818 |
818 |
100,00% |
|||
|
Razem |
818 |
818 |
100,00% |
818 |
818 |
100,00% |
|||
|
801 |
80101 |
2030 |
19 740 |
6 222 |
31,52% |
|
|
|
|
|
3020 |
|
|
|
526 |
525 |
99,85% |
|||
|
4 010 |
|
|
|
18 273 |
4757 |
26,03% |
|||
|
4 110 |
|
|
|
811 |
811 |
99,99% |
|||
|
4 120 |
|
|
|
130 |
129 |
99,55% |
|||
|
Razem |
19 740 |
6 222 |
31,52% |
19 740 |
6222 |
31,52% |
|||
|
80195 |
2030 |
61 100 |
61 100 |
100,00% |
|
|
|
||
|
4300 |
|
|
|
61 100 |
61100 |
100,00% |
|||
|
Razem |
61 100 |
61 100 |
100,00% |
61 100 |
61100 |
100,00% |
|||
|
Ogółem |
80 840 |
67 322 |
83,28% |
80 840 |
67322 |
83,28% |
|||
|
852 |
85212 |
2010 |
1 969 200 |
1 729 928 |
87,85% |
|
|
|
|
|
3110 |
|
|
|
1 878 000 |
1655016 |
88,13% |
|||
|
4010 |
|
|
|
31 350 |
27992 |
89,29% |
|||
|
4040 |
|
|
|
3 113 |
3113 |
100,00% |
|||
|
4110 |
|
|
|
24 204 |
14306 |
59,11% |
|||
|
4120 |
|
|
|
851 |
701 |
82,38% |
|||
|
4210 |
|
|
|
14 107 |
14107 |
100,00% |
|||
|
4280 |
|
|
|
400 |
35 |
8,75% |
|||
|
4300 |
|
|
|
2 291 |
2291 |
99,99% |
|||
|
4370 |
|
|
|
331 |
|
0,00% |
|||
|
4410 |
|
|
|
2 353 |
1548 |
65,79% |
|||
|
4440 |
|
|
|
960 |
907 |
94,44% |
|||
|
4700 |
|
|
|
1 760 |
868 |
49,32% |
|||
|
4740 |
|
|
|
1 070 |
1070 |
99,96% |
|||
|
4750 |
|
|
|
1 110 |
675 |
60,77% |
|||
|
6060 |
|
|
|
7 300 |
7300 |
100,00% |
|||
|
Razem |
1 969 200 |
1 729 928 |
87,85% |
1 969 200 |
1729928 |
87,85% |
|||
|
85213 |
2010 |
12 000 |
11 238 |
93,65% |
|
|
|
||
|
4130 |
|
|
|
12 000 |
11238 |
93,65% |
|||
|
Razem |
12 000 |
11 238 |
93,65% |
12 000 |
11238 |
93,65% |
|||
|
85214 |
2010 |
123 000 |
122 579 |
99,66% |
|
|
|
||
|
3110 |
|
|
|
123 000 |
122579 |
99,66% |
|||
|
Razem |
123 000 |
122 579 |
99,66% |
123 000 |
122579 |
99,66% |
|||
|
85214 |
2030 |
560 000 |
449 031 |
80,18% |
|
|
|
||
|
3110 |
|
|
|
560 000 |
449031 |
80,18% |
|||
|
Razem |
560 000 |
449 031 |
80,18% |
560 000 |
449031 |
80,18% |
|||
|
85219 |
2030 |
129 000 |
129 000 |
100,00% |
|
|
|
||
|
4010 |
|
|
|
129 000 |
129000 |
100,00% |
|||
|
Razem |
129 000 |
129 000 |
100,00% |
129 000 |
129000 |
100,00% |
|||
|
85228 |
2010 |
113 662 |
113 184 |
99,58% |
|
|
|
||
|
4300 |
|
|
|
113 662 |
113184 |
99,58% |
|||
|
Razem |
113 662 |
113 184 |
99,58% |
113 662 |
113184 |
99,58% |
|||
|
85295 |
2030 |
225 800 |
225 800 |
100,00% |
|
|
|
||
|
3110 |
|
|
|
225 800 |
225800 |
100,00% |
|||
|
Razem |
225 800 |
225 800 |
100,00% |
225 800 |
225800 |
100,00% |
|||
|
Ogółem |
3 132 662 |
2 780 759 |
88,77% |
3 132 662 |
2780759 |
88,77% |
|||
|
854 |
85415 |
2030 |
264 627 |
264 627 |
100,00% |
|
|
|
|
|
3240 |
|
|
|
247 867 |
247867 |
100,00% |
|||
|
3260 |
|
|
|
16 760 |
16760 |
100,00% |
|||
|
Razem |
264 627 |
264 627 |
100,00% |
264 627 |
264627 |
100,00% |
|||
|
Ogółem |
3 916 433 |
3 544 530 |
90,50% |
3 916 433 |
3544530 |
90,50% |
|||
Rozdział 01095 § 2010
dotacja na pokrycie akcyzy na paliwo kwota otrzymana – 359 003 zł w całości
wykorzystana – wypłacono rolnikom na podstawie wystawionych decyzji i
pracownikowi obsługującemu to zadanie
Rozdział 75011 – administracja
rządowa kwota dotacji 72 000 zł. Wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Rozdział
75101 – dotacja na uaktualnienie
spisu wyborców w kwocie 818 zł w całości wykorzystana poprzez wypłacenie
pracownikowi obsługującemu to zadanie.
Rozdział 801 01
Dotacja na zatrudnienie nauczycieli
do nauki języka angielskiego w klasach I- III
kwota wykorzystana 6 222 zł
Rozdział 80195 dotacja dla pracodawców szkolących uczniów – 61 100 zł wykorzystana w całości;
Rozdział 85212 § 2010 –
świadczenia rodzinne - wykorzystana – 1 729
928 zł.
Rozdział 85213 § 2010 –
ubezpieczenie zdrowotne – wykorzystana - 11 238 zł.
Rozdział 85214 § 2010 –
zasiłki stałe - wykorzystana – 122 579zł .
Rozdział 85214 § 2030 –
zasiłki okresowe - wykorzystana – 449 031 zł.
Rozdział 85219 § 2030 –
utrzymanie ośrodka - wykorzystano -
129 000 zł.
Rozdział 85228 § 2010 –
specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne) - wykorzystana – 113
184 zł.
Rozdział 85295 § 2030 –
„posiłek dla potrzebujących” - wykorzystano – 225 800 zł.
Rozdział 85415 § 2030
kwota – 264 627 zł - dotacja na stypendia socjalne została wykorzystana w
całości dla dzieci kwalifikujących się do tych świadczeń zgodnie z regulaminem
zatwierdzonym przez Radę. Kwota 16 760 zł – dofinansowanie zakupu podręczników
.
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 136 /09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 marca 2009 r.
Plan dochodów i wydatków rachunków
dochodów własnych za rok 2008
Szkoła Podstawowa Rajgród
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
0 |
80101 |
0750 |
24 000,00 zł |
27 880,00 zł |
116,17% |
|
80101 |
0830 |
102 470,00 zł |
96 405,00 zł |
94,08% |
|
|
80101 |
0970 |
1 400,00 zł |
3 609,00 zł |
257,79% |
|
|
80101 |
0920 |
0,00 zł |
217,00 zł |
0,00% |
|
|
Ogółem dochody |
127 870,00 zł |
128 111,00 zł |
100,19% |
||
|
801 |
80101 |
4210 |
15 000,00 zł |
27 539,00 zł |
183,59% |
|
80101 |
4220 |
95 919,00 zł |
93 967,00 zł |
97,96% |
|
|
80101 |
4240 |
11 500,00 zł |
1 001,00 zł |
8,70% |
|
|
80101 |
4300 |
5 000,00 zł |
6 888,00 zł |
137,76% |
|
|
80101 |
4260 |
0,00 zł |
1 379,00 zł |
0,00% |
|
|
Ogółem wydatki |
127 419,00 zł |
130 774,00 zł |
102,63% |
||
DOCHODY
W
roku 2008 Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
na organizację wypoczynku letniego oraz samochodu szkolnego wypracowano dochody
w § 0750 na kwotę 27 880 zł.
§
0830 – wpłaty
za żywienie uczniów – 96 405 zł
§
0920 – dochody
z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
§
0970 – dochody
z tytułu prowizji za ubezpieczenie młodzieży, realizację programu prewencji.
WYDATKI
Uzyskane
dochody wydatkowano na:
§
4210 – zakup
wyposażenia do szkoły w kwocie 7 853 zł;
§
4220- kwotę 93 967 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków w
stołówce szkolnej;
§
4240 – kwotę 1001 zł wydatkowano na zakup zbiorów bibliotecznych;
§
4260 – zakup
energii elektrycznej na kwotę 1 379 zł
§
4300- wydatkowano
ogółem 6 888 zł na:
Stan środków na dzień
31.12.2008 r. na koncie bankowym wynosi 6 931 zł.
GIMNAZJUM
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
0 |
80110 |
0750 |
5 920,00 zł |
22 056,00 zł |
372,57% |
|
80110 |
0830 |
72 864,00 zł |
72 719,00 zł |
99,80% |
|
|
80110 |
0970 |
9 729,00 zł |
1 570,00 zł |
16,14% |
|
|
80110 |
0910 |
0,00 zł |
1,00 zł |
0,00% |
|
|
Ogółem dochody |
88 513,00 zł |
96 346,00 zł |
108,85% |
||
|
801 |
80110 |
4210 |
15 999,00 zł |
4 497,00 zł |
28,11% |
|
80110 |
4220 |
69 920,00 zł |
69 354,00 zł |
99,19% |
|
|
80110 |
4240 |
1 094,00 zł |
0,00 zł |
0,00% |
|
|
80110 |
4300 |
1 500,00 zł |
16 370,00 zł |
1091,33% |
|
|
Ogółem wydatki |
88 513,00 zł |
90 221,00 zł |
101,93% |
||
DOCHODY
§
0750 – za
wynajem pomieszczeń szkolnych na aerobik, sklepik szkolny oraz wynajem w
okresie ferii letnich jak i wynajem autobusu szkolnego uzyskano dochody w
kwocie – 22 056 zł;
§
0830 – wpłaty
za żywienie uczniów i pracowników w stołówce szkolnej- 72 719 zł;
§
0910 – naliczone
odsetki od nieterminowej wpłaty za żywienie,
§
0970 - wpłata
prowizji za ubezpieczenie dzieci- 1 402 zł;
WYDATKI
Uzyskane
dochody wydatkowano na:
§
4210 – zakup
wyposażenia do stołówki w kwocie 2 512 zł;
§
4220 - kwotę
69 354 zł wydatkowano na zakup żywności do stołówki szkolnej.
§
4300 - opłacono
za przegląd techniczny budynku szkolnego- 519 zł;
Stan
środków na dzień 31.12.2008 r. na koncie bankowym wynosi 14 273zł.
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński