Zarządzenie Nr 140/09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych podległych gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2009r.
Na podstawie art. 186 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 z późn. zm.) oraz w związku z
Uchwałą Nr XXII/147/09 Rady Miejskiej w
Rajgrodzie z dnia 13 marca 2009r. w
sprawie budzetu na 2009r. postanawia się, co następuje:
§ 1. Przyjąc ostateczne kwoty dochodów i wydatków jednostek budzetowych podległych Gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do budzetu na 2009r. zgodnie z załącznikami Nr 1-7 do niniejszego zarządzenia .
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009 r.
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 140/09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 18 marca 2009r.
Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i
łowiectwo |
3 995 393,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi |
3 995 393,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
11 519,00 |
|
|
|
6298 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
3 983 874,00 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
3 200,00 |
|
|
02001 |
|
Gospodarka
leśna |
3 200,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3 200,00 |
|
600 |
|
|
Transport i
łączność |
512 817,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi
publiczne gminne |
2 545,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z
różnych opłat |
2 545,00 |
|
|
60017 |
|
Drogi wewnętrzne |
510 272,00 |
|
|
|
2700 |
Środki na
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
510 272,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
432 261,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
432 261,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat
za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
41 300,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze |
20 862,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości |
1 912,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze
sprzedaży składników majątkowych |
368 187,00 |
|
710 |
|
|
Działalność
usługowa |
30 000,00 |
|
|
71004 |
|
Plany
zagospodarowania przestrzennego |
30 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
30 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
75 000,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
75 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
75 000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa |
914,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
914,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
914,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
9 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze
straże pożarne |
9 000,00 |
|
|
|
6260 |
Dotacje
otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych |
9 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 604 006,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych |
1 137 008,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od
nieruchomości |
1 040 933,00 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
3 773,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
92 302,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 123 593,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od
nieruchomości |
460 250,00 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
436 300,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
36 900,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek od
środków transportowych |
53 469,00 |
|
|
|
0360 |
Podatek od
spadków i darowizn |
10 000,00 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty
targowej |
4 500,00 |
|
|
|
0440 |
Wpływy z opłaty
miejscowej |
30 000,00 |
|
|
|
0500 |
Podatek od
czynności cywilnoprawnych |
92 174,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z
innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw |
99 125,00 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty
skarbowej |
35 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
59 325,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych
lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw |
4 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
250,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody
jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
550,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 244 280,00 |
|
|
|
0010 |
Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
1 224 280,00 |
|
|
|
0020 |
Podatek
dochodowy od osób prawnych |
20 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne
rozliczenia |
5 881 474,00 |
|
|
75801 |
|
Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 194 989,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
3 194 989,00 |
|
|
75807 |
|
Część
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 514 756,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
2 514 756,00 |
|
|
75831 |
|
Część
równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
171 729,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
171 729,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
616 200,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
595 000,00 |
|
|
|
6298 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
595 000,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie
uczniów do szkół |
2 200,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
2 200,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
19 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) |
19 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc
społeczna |
2 955 000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 820 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
1 820 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
12 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
12 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i
pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
744 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
131 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) |
613 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
127 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) |
127 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
102 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
102 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
150 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) |
150 000,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna
opieka wychowawcza |
126 366,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc
materialna dla uczniów |
126 366,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin) |
126 366,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
715 782,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka
odpadami |
202 000,00 |
|
|
|
2700 |
Środki na
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
2 000,00 |
|
|
|
6298 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
200 000,00 |
|
|
90017 |
|
Zakłady
gospodarki komunalnej |
26 282,00 |
|
|
|
2370 |
Wpływy do
budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego |
26 282,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała
działalność |
487 500,00 |
|
|
|
6298 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
487 500,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego |
111 182,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i
ośrodki kultury, świetlice i kluby |
111 182,00 |
|
|
|
6298 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
111 182,00 |
|
Ogółem |
19 068 595,00 |
|||
Plan wydatków Urzędu Miejskiego
w Rajgrodzie na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i
łowiectwo |
5 551 000,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi |
5 487 453,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
175 621,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 983 874,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 327 958,00 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
9 000,00 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na
rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
9 000,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała
działalność |
54 547,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń |
400,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
8 284,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
697,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
1 356,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
220,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
480,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
60,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
41 550,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
500,00 |
|
600 |
|
|
Transport i
łączność |
1 135 449,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi
publiczne powiatowe |
162 350,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
2 350,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa
na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
160 000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi
publiczne gminne |
207 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
5 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
40 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
15 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
147 000,00 |
|
|
60017 |
|
Drogi wewnętrzne |
766 099,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
364 272,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od
nieruchomości |
18 600,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
382 227,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
34 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
34 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
9 000,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za
administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
18 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
4 000,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego |
3 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność
usługowa |
194 780,00 |
|
|
71004 |
|
Plany
zagospodarowania przestrzennego |
192 780,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
192 780,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
2 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
500,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
1 500,00 |
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
1 735 598,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
99 515,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
61 716,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
5 844,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
10 202,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
1 656,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
1 920,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
1 450,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
60,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
9 182,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
1 550,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
285,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 150,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym programów i licencji |
1 500,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin
(miast i miast na prawach powiatu) |
92 596,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na
rzecz osób fizycznych |
88 766,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
2 500,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
330,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin
(miast i miast na prawach powiatu) |
1 332 357,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń |
630,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
765 996,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
55 308,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
121 182,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
19 894,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
23 040,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
1 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
40 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
56 341,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
33 700,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
120,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
89 892,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług
dostępu do sieci Internet |
4 654,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
4 000,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
15 500,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
30 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
1 500,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
21 600,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
6 500,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym programów i licencji |
11 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
9 000,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja
jednostek samorządu terytorialnego |
96 434,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
15 800,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
10 000,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług
dostępu do sieci Internet |
2 201,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
68 433,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
114 696,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
16 200,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 210,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 200,00 |
|
|
|
6639 |
Dotacje celowe
przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego |
87 086,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa |
914,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
914,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
914,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
152 920,00 |
|
|
75405 |
|
Komendy
powiatowe Policji |
8 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
7 000,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 200,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze
straże pożarne |
136 520,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń |
2 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
46 251,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
3 512,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
7 087,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
1 150,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
1 920,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
7 200,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
12 500,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 500,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
9 280,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
7 000,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 100,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
600,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
2 720,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 200,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych |
11 500,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona
cywilna |
3 200,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
200,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
500,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
500,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
|
|
75421 |
|
Zarządzanie
kryzysowe |
5 000,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
5 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
46 604,00 |
|
|
75647 |
|
Pobór
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
46 604,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na
rzecz osób fizycznych |
6 000,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne |
19 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
1 000,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
350,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
9 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
1 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
9 054,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500,00 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu
publicznego |
400 000,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego |
400 000,00 |
|
|
|
8070 |
Odsetki i
dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz
innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. |
400 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne
rozliczenia |
30 000,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy
ogólne i celowe |
30 000,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
30 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
1 420 454,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
903 672,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez
osobę fizyczną |
203 672,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
595 000,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
105 000,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
71 725,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
21 725,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
50 000,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie
uczniów do szkół |
405 050,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
405 050,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
40 007,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla
uczniów |
10 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
19 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 740,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
5 267,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona
zdrowia |
56 888,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie
narkomanii |
2 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
1 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
54 888,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
22 300,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
18 032,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
6 056,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
7 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
500,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc
społeczna |
87 222,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki
mieszkaniowe |
86 400,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
86 400,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
822,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom |
822,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna
opieka wychowawcza |
126 366,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc
materialna dla uczniów |
126 366,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla
uczniów |
126 366,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
1 342 320,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka
odpadami |
269 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
2 000,00 |
|
|
|
6068 |
Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
|
|
|
6069 |
Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
67 000,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie
miast i wsi |
85 981,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń |
1 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
38 280,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
4 173,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
6 530,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
1 280,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
2 400,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
300,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
25 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 018,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie
zieleni w miastach i gminach |
2 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
2 000,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie
ulic, placów i dróg |
198 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
3 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
180 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
15 000,00 |
|
|
90017 |
|
Zakłady
gospodarki komunalnej |
132 339,00 |
|
|
|
2650 |
Dotacja
przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
132 339,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała
działalność |
655 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 000,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
487 500,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
162 500,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego |
381 946,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i
ośrodki kultury, świetlice i kluby |
220 042,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
89 240,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
111 182,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
19 620,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
140 904,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
140 904,00 |
|
|
92120 |
|
Ochrona
zabytków i opieka nad zabytkami |
2 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
2 000,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała
działalność |
19 000,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom |
19 000,00 |
|
926 |
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
4 000,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała
działalność |
4 000,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom |
4 000,00 |
|
Razem: |
12 700 461,00 |
|||
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 140/09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 18 marca 2009r.
Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Bełdzie na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
72,00 |
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
72,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
72,00 |
|
|
Ogółem |
72,00 |
|||
Plan wydatków Szkoły Podstawowej
w Bełdzie na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
471 585,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
397 764,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
23 827,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
258 225,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
17 877,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
45 462,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
7 318,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
33 300,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek |
210,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 235,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
2 850,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
1 300,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
1 750,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług
dostępu do sieci Internet |
680,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
870,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
300,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
800,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym programów i licencji |
260,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych |
47 222,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
3 551,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
33 497,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
3 113,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
6 082,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
979,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
2 763,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
2 163,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
600,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
23 836,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
800,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
23 036,00 |
|
Razem: |
471 585,00 |
|||
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
140/09
Burmistrza
Rajgrodu
z dnia 18 marca
2008r.
Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
24 180 |
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
24 180 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
180 |
|
Ogółem |
24 180 |
|||
Plan wydatków Szkoły Podstawowej
w Rajgrodzie na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 357 443,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1 104 479,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń |
58 109,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
707 539,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
47 550,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
122 669,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19 440,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 722,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
93 900,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
8 200,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
24 700,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 035,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
580,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 725,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci
Internet |
1 970,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 140,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 300,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
600,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym programów i licencji |
500,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych |
60 073,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń |
3 942,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
43 398,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
3 314,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
7 811,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 238,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
220,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do
szkół |
49 171,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń |
400,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
27 614,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
2 222,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
4 613,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
731,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
11 091,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli |
6 968,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 479,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 489,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne |
64 215,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń |
500,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
48 679,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
4 230,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
8 180,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 296,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
400,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
130,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
72 537,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
900,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
71 637,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna Opieka
Wychowawcza |
47 426,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
47 167,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń |
2 690,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
34 540,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
2 533,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
5 830,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
924,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
500,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150,00 |
|
|
85446 |
|
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli |
259,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
254,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5,00 |
|
Razem: |
1 404 869,00 |
|||
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 140/09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 18 marca 2009r
Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Rydzewie na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
5 592 |
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
5 592 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
5 524 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
68 |
|
Ogółem |
5 592 |
|||
.
Plan wydatków Szkoły Podstawowej
w Rydzewie na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
599 450,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
500 616,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
25 350,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
317 598,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
20 789,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
52 556,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
8 460,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
1 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
26 720,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
240,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 740,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
20 800,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
1 300,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
17 225,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług
dostępu do sieci Internet |
1 318,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
750,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
500,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
820,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
350,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym programów i licencji |
600,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych |
66 810,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
3 201,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
51 996,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
3 012,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
7 322,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
1 179,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
100,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
3 459,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
2 459,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
1 000,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
28 565,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
670,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
27 895,00 |
|
Razem: |
599 450,00 |
|||
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 140/09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 18 marca 2009r.
Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Karczewie z siedzibą w
Woznejwsi na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
5 265 |
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
5 265 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
5 200 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
65 |
|
Ogółem |
5 265 |
|||
Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Karczewie z siedzibą w
Woznejwsi na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
523 633,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
420 088,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
25 673,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
265 802,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
17 720,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
46 912,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
7 551,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
5 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
23 011,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek |
2 206,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 145,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
2 470,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
1 050,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
12 948,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług
dostępu do sieci Internet |
900,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 200,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
1 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
1 000,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
300,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym programów i licencji |
200,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych |
34 890,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń |
2 321,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
26 162,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
1 728,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
4 030,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
649,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie
uczniów do szkół |
39 011,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń |
350,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
19 058,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
1 347,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
3 106,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
12 100,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
1 700,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
150,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
200,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
500,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
2 824,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
2 224,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
600,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
26 820,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
400,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
26 420,00 |
|
Razem: |
523 633,00 |
|||
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 140/09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 18 marca 2009r.
Plan dochodów Gimnazjum w Rajgrodzie
na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
20 190 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
20 190 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
20 000 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
190 |
|
Ogółem |
20 190 |
|||
Plan wydatków Gimnazjum w
Rajgrodzie na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
801 |
|
|
Oświata i
Wychowanie |
1 307 568,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 104 420,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezliczone do wynagrodzeń |
54 797,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
659 904,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
49 725,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
117 678,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
18 649,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
1 700,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
900,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
131 607,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek |
2 060,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
28 845,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
12 957,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
935,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
11 637,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług
dostępu do sieci Internet |
2 528,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 300,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
3 450,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
3 823,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
410,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym programów i licencji |
515,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie
uczniów do szkół |
78 983,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezliczone do wynagrodzeń |
153,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
21 022,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
1 717,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
4 265,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
557,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
324,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
4 850,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
39 015,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
4 200,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
110,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
1 545,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
110,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
1 115,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
6 340,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
2 306,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
4 034,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki
szkolne |
64 412,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
47 973,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
2 224,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
7 760,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
1 230,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
810,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
2 580,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
85,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
1 400,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
150,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
53 413,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
1 200,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
52 213,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna
Opieka Wychowawcza |
54 649,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice
szkolne |
54 390,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezliczone do wynagrodzeń |
3 323,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
38 303,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
2 860,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
6 536,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
1 036,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
324,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
463,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek |
1 350,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
85,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
110,00 |
|
|
85446 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
259,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
200,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
59,00 |
|
Razem: |
1 362 217,00 |
|||
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 140/09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 18 marca 2009r.
Plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
852 |
|
|
Pomoc
społeczna |
6 100,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody
jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
4 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2 100,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
2 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody
jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
100,00 |
|
Ogółem |
6 100,00 |
|||
Plan wydatków Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rajgrodzie na 2009r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
851 |
|
|
Ochrona
zdrowia |
22 787,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
22 787,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
9 960,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
660,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
1 706,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
261,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 300,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
900,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za
administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
6 500,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
500,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc
społeczna |
3 392 624,00 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy
społecznej |
36 000,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług
przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego |
36 000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 820 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
1 757 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
30 240,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
2 168,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
15 224,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
2 578,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
400,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
6 890,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
1 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
700,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 400,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym programów i licencji |
600,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
12 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na
ubezpieczenie zdrowotne |
12 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i
pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
777 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
774 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
2 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
357 344,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
187 196,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
11 720,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
32 383,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
4 940,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
4 675,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
39 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 700,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
400,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
44 000,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
2 000,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za
administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
6 500,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
2 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
900,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 340,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
800,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
700,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym programów i licencji |
3 600,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 490,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
179 280,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
179 280,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
211 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na
rzecz osób fizycznych |
8 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
196 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
6000,00 |
|
Razem: |
3 415 411,00 |
|||
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński